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工作方案

时间:2020-10-31 11:16:37 工作方案 我要投稿

实用的工作方案模板集锦六篇

  为了确保我们的努力取得实效,我们需要事先制定方案,方案一般包括指导思想、主要目标、工作重点、实施步骤、政策措施、具体要求等项目。优秀的方案都具备一些什么特点呢?下面是小编为大家收集的工作方案6篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

实用的工作方案模板集锦六篇

工作方案 篇1

  为进一步贯彻落实《吉安县中小学校20xx年度清洁工程试点方案》,不断提高我校的爱卫质量、增强学生爱卫意识,推动我校的精神文明建设。根据上级要求,学校决定在全校开展以“齐抓共管,创文明卫生学校”为主题的校园卫生活动。实施方案如下:

  一、指导思想

  本次校园卫生活动,以县试点方案为指针,以培养良好的卫生习惯为主线,开展健康教育活动,改善卫生条件,预防控制传染病,遏制陋习,禁止乱扔、乱涂、乱画活动,侧重于养成良好的卫生习惯,树立全民环保意识。进一步提高全校师生的卫生意识和自我保健能力,提高我校的整体水平,使学校的大环境、小环境保持同样整洁,师生的卫生行为与文明建设协调发展。

  二、加强组织领导。成立领导小组

  组长:兰恭生

  副组长:刘键生

  成员:习桃喜曾昭林肖登奇肖晓春胡春山陈文忠梁仁贵

  三、卫生宣传

  认真贯彻有关卫生及保健保洁的法规,加强学校卫生工作的宣传,提高广大师生自我保洁意识,共同努力把学校建设为一个环境优美、整洁卫生的工作和学习场所。制定卫生宣传工作以少先队为主,各班要做好各自的卫生宣传工作。

  由少先队设立卫生宣传栏,每学期至少出二期主要内容为:健康教育、学校卫生、个人卫生、疾病防治、卫生先进集体、先进个人事迹等。学校广播室广播中每周必须有卫生与健康教育的内容。各班主任应根据不同季节和疾病防御情况,不定期进行专题卫生讲座。发动师生共同参与,使整个大环境形成良好的舆论氛围。

  总务处加强食品卫生宣传工作,经常到食堂,边检查食品边讲解有关食品的卫生知识,认真做好食品监督工作;做好基础设施的建设。

  四、环境卫生要求

  少先队成立卫生检查小组,由每班推荐较为负责的队员组成。定期进行卫生检查和评比。不定期的对教室及包干区卫生进行测评,记录卫生状况。

  班级教室及包干区卫生由班主任负责组织学生清扫保洁。每天一小扫,每周一大扫。每日组织人员彻底清扫包干区,平时安排人员巡视保洁。教室室内环境清洁、宁静,黑板、讲台、课桌椅清洁、无灰尘。学生应自觉维护教室卫生。班委会要负责教室定时开关门窗,更换空气,保持空气清新。

  卫生要求:

  1、门窗干净明亮。

  2、地面无纸屑、痰迹等污染物。

  3、物品摆放干净整齐。

  4、室内用具干净整齐,工作场所无杂物。

  5、墙壁无随意张贴、乱画现象。

  6、各班垃圾要分类处理。

  7、各班级所属卫生包干区应保持清洁卫生,做到地面无杂草、果皮、纸屑及其它杂物。

  8、寝室卫生做到四线二清(即被子毛巾杯子桶成一线,每日早晨地面垃圾扫清尿桶洗净)。

  五,垃圾、粪便处理办法

  1、校内实行垃圾入池,由总务后勤处定时清扫垃圾,并组织车辆将其运至垃圾场。

  2、垃圾池每两周清理一次;厕所化粪池,每月清除一次,杜绝粪便积存、外漏等现象的发生。

  六、奖评

  校园是师生员工工作、学习、生活的场所。保持校园安静、整齐,设备设施完好是每个教职员工、学生应尽的职责。学校对在校园卫生工作中做出显著成绩的集体和个人要予以表彰,对破坏校园卫生状况的要给予以批评教育,并将卫生状况纳入评选先进集体、先进班级的条件之一。

工作方案 篇2

  为认真落实上级关于中小企业服务体系建设工作部署,更好地服务于幸福建设和县域经济发展,按照政府引导、市场主导、规范服务、分步实施的原则,整合社会服务资源,为中小微企业和广大创业人士提供便捷、高效、规范的综合性服务,促进我县中小微型企业持续健康发展。

  一、指导思想

  采取统一管理,分类指导办法通过充实完善服务网络,健全服务评价与激励机制,不断提升服务的质量与效益,培育示范和服务品牌,引导带动服务资源,为中小企业科学、健康发展提供支撑服务。

  二、工作目标

  以三年时间基本建立包括产品推介、法律法规、网络建设、信息服务、融资担保、管理咨询培训、商务文化、财税代理、资产评估、人力资源等服务平台,逐步形成服务功能齐全、服务完善、特色鲜明、运营规范、方便快捷,能基本满足中小微企业发展需求的服务体系,着力培育一批中小微企业欢迎的服务机构、专业化服务队伍和优质服务产品,使之成为中小企业管理部门的得力助手,中小企业社会化服务的龙头。

  三、中小企业服务中心工作职责

  1、制定中小微企业服务体系建设规划、计划;

  2、协调入驻机构与相关部门,积极推进构建为中小微企业服务的产品推介、法律法规、网络建设、融资担保、管理咨询,创业培训、商务文化、资产评估、财税代理、人力资源等多方面、多层次的社会化服务体系;

  3、建立与完善政府与企业、企业与企业、银企保对接沟通机制,建立健全中小企业服务平台;

  4、承办主管部门交办的其他事项。

  四、工作要求

  1、根据《关于促进中小企业服务平台建设的指导意见》充实和完善服务平台,面向产业、贴近企业、集聚资源、集成服务,促进小型微型企业创新发展。

  2、中心加强服务能力建设,健全服务规范不断开发特色服务产品,为中小型微型企业提供质优价惠的服务。

  3、要树立对外统一形象,内部分工协作,形成定期磋商,协同议事机制,加强各机构的合作交流,提高分工协作水平。

  五、工作任务与措施

  鼓励中心机构通过组织带动优质专业服务资源,创新特色服务、拓展服务领域、扩大服务规模、降低服务成本、实现可持续发展。同时加大政策扶持,通过服务奖励和服务补贴等方式鼓励中心服务机构为中小企业提供优质服务,加大对小型微型企业公共服务的支持,推动我县民营经济又好又快发展。

  (一)中心有计划有组织地,安排所有内设机构入工业园、进企业开展送服务、送管理活动,同时宣传中心的业务,一年至少开展二次集中“送服务、送管理”活动。

  (二)民营企业产品推介中心:有计划组织本县的名优产品推介发布会一年最少二次,组织本土优质产品参加国内外产品展销会、博览会等,不断提高本地产品的知名度和产品销售率。

  (三)资产评估、财税代理,为更好地服务民营企业特别是小型微型企业开展财税活动,新增的财税代理企业,代理费用中优惠20%-50%,以减轻企业的财务支出,促进县民营企业健康发展。

  (四)资讯网:为加强网络信息服务机构要有针对性开展送服务到企业,为民营企业解决网络建设。对新拓展网络建设的收费给予20%-50%的优惠,减轻企业负担。同时不断拓展机构业务,一年中,至少有两次创新的服务活动。并将相关开展活动的资料、图片上传到创业服务股。

  (五)法律咨询。每年至少开展二次以上的法律宣传,送服务上门活动,同时维护企业和职工的合法权益,为企业提供免费咨询,对涉诉代理收费部分给予20%-50%的优惠。

  (六)教育培训管理机构。有组织有计划开展创业培训和人力资源培训活动,创新培训模式,同时对企业开展技术质量认证活动,送服务送管理活动。对新开展活动的所收费用给予20%优惠。

  (七)新商务。创新服务项目,大力推广电子商务、企业品牌建设。每年需要组织二次以上的业务活动,宣传企业文化建设,新开展业务收取企业部分的20%以上返补企业。

  (八)投融资服务积极开展融资咨询,畅通中小企业融资信息渠道,开展银企保对接活动。

  六、日常管理

  (一)各机构所开展业务,要收集相关资料。图片、摄像及开展活动相关资料,及时上报。

  (二)各机构开展服务小型微型企业的情况及优惠企业部分,以书面材料汇总相关资料图片上报创业服务股备案。由创业服务股负责企业服务超市内驻机构开展工作的组织协调,督促及落实。

  (三)中心将定期每月召开一次由各机构参加的工作会。传达上级有关政策及其它事项。各机构上半年要以书面形式汇报开展业务及开拓新服务项目的情况,年终要有总结。

  (四)中心内设机构对外统一形象,统一制作悬挂对外广告牌。统一环境美化,各机构内部办公地方由各自负责。

  (五)中心内设机构遇重大事项须请示汇报,待局批准后开展相关活动。

  (六)中心办公地点卫生保洁于各机构轮流值班,以维护中心对外的形象。

工作方案 篇3

  黄河河务局调水调沙调度预案实施调水调沙,是提高河道排洪能力,实现“河床不抬高”治理目标的重要措施,是黄河下游河道治理方略的重要内容。根据上级有关调水调沙生产运行的要求,结合我市黄河实际,制定本预案。

  一、调水调沙的组织机构及任务为保障调水调沙的顺利进行,市局成立综合调度、水情和工情三个职能组。各职能组的主要工作任务如下:

  (一)综合调度组负责调水调沙的日常工作,协调各职能组有关工作;实时掌握调水调沙期间的水情、沙情、工情、河势变化等全面工作情况;做好文电处理和调水调沙信息的编发与传递;负责编写调水调沙工作总结和技术分析报告;负责组织调水调沙后评估。

  (二)工情组负责组织河势观测、河势查勘,掌握河势变化情况;组织工程观测,掌握工程和险情抢护情况;接收、报批防汛抢险专用电报,定时汇总上报抢险用工用料情况;组织滩岸观测,掌握滩岸变化;编写调水调沙工程抢险和河势查勘等技术报告。

  (三)水情组掌握调水调沙期间气象、雨情、水情、沙情变化情况,负责水情、沙情的分析、预报、发布、传递等工作;组织水位站及险工、控导水尺的测报工作;进行河道冲淤分析计算,提出调水调沙效果的基础数据;编写技术总结。河务局、张管理处可按便于工作的原则成立调水调沙职能机构,机构的多少视本单位具体情况而定。在各管理段、闸管所按照班坝责任制要求分别成立河势(含滩岸)观测组、工情(含涵闸观测、险工控导工程根石探测和坝岸靠水着溜观测)观测组和水位观测组,并制定明确的岗位责任制度。

  二、调水调沙的准备工作

  (一)各单位按照三~四等水准测量规范完成对水位站、险工水尺、控导工程水尺的高程校测,完成各遥测水位计的维修校对,在各滩岸坍塌河段、重要的大桥及浮桥上下游设定观测标志,并进行基础数字观测。

  (二)对通信设施进行全面检测维护,确保通信畅通。

  (三)全面检查抢险设备、工具和料物,对不能正常运转、使用的设备、工具进行维修,补充必须的防汛料物,确保适应防汛抢险需要。

  (四)对重点坝段、重点涵闸进行检查,根据检查出的问题制定、落实安全措施。

  (五)省属第三、第十一专业机动抢险队,市属各专业抢险队完成对全部抢险设备的检修和重点抢险工具料物的补充,全体抢险队员进行集中学习训练后,在原岗位待命。各单位完成乡镇民兵抢险队的组建与训练。

  (六)通知沿黄各县(区)堵复滩区低洼串沟;通知在河道内作业的船只及水上设施进入安全地带,或者采取必须的保护措施;各浮桥运营单位做好拆除浮桥准备,各责任单位清除行河道洪障碍。

  三、调水调沙的运行调度

  (一)在各职能机构正式运行之前,各县(区)河务局、张管理处将本单位的调水调沙职能机构、人员、电话以及各河势工情、坝岸观测、水位观测组组成人员报市局;市局将各职能组及工作电话发各单位,并上报省局。

  (二)正式运行后,首先对各县(区)河务局、张管理处所辖河段的低洼串沟堵复、浮桥拆除、河道行洪障碍清除情况,各单位调水调沙机构设置及人员情况,各险工、控导、涵闸、堤防的巡查、观测人员安排和到位情况,各水位站以及险工、控导水位观测人员落实以及各个岗位的责任制落实情况进行全面地调查统计,向市局写出综合情况报告。

  (三)根据水情、工情发展变化,组织实地查勘、技术指导和工作督查。

  (四)在慎重审核的基础上,及时向上级、向市委市政府、向新闻单位发布调水调沙信息。

  (五)调水调沙结束时,编发本次调水调沙结束信息,报市政府,向新闻媒体发布。

  (六)调水调沙结束后 日内,写出调水调沙工作总结和技术分析报告报省局,并整理汇编出全部资料。

  (七)调水调沙结束 日内,各职能组完成各自工作总结,并按照档案管理要求对调水调沙资料整编存放。

  四、调水调沙期间的水量控制在调水调沙正式运行期间,严格按照用水计划和黄河河务局的规定引水,严格执行水量调度指令。

  五、工程险情抢护当河道工程发生险情时,由各县(区)河务局、张肖堂管理处及时将出险情况和抢护方案报市局,批准后实施抢护。紧急险情可边抢护、边报告。省属第三、第十一专业机动抢险队做好随时调动、参加重大险情抢护的各项准备。

工作方案 篇4

  一、宗旨

  强身健体、联谊交流、提高水平。

  二、球队组织

  1,领队1名:负责篮球队的组建策划、球队的日常活动、球队的外交、赛程的安排。

  2,教练1名:负责球队训练和战术布置(可聘请外部教练)

  3,队长1名:负责球队的集合、整队、训练。

  4,球员10名:从系统内部选取篮球技术好,身体素质好的员工

  三、球队活动计划

  1,日常训练:每周三、周日为球队正常训练时间。其它时间自行安排训练。(聘请外部教练、短期内重要赛事而进行的战术和技术安排部署等特殊情况不受此限制)

  2,赛程安排:每月至少安排一场对外的篮球赛。

  3,外部赛事:积极参与市镇乡及其它同行、同区等篮球赛活动。

  四、球队要求

  1,球员要求技术好,身体素质好。服从领导的安排及队长的战术安排指导。

  2,外出比赛时,球队代表xxx形象,球员要有良好的组织纪律性,着装干净整洁,行动整齐划一,言行举止礼貌得体。

  五、球队所需支持

  1,服装:球服13套,(正面印制xxx标识,背面印制姓名和编号),球鞋13双。篮球5个。

  2,饮用水:瓶装矿泉水,球队每次正规训练和比赛,每人一瓶。大型及重要的赛事,需预备红牛等饮品。

  3,车辆:外出比赛时需预备车辆的接送。

  4,护具:护膝,护腰,护脚踝之类的保护用具。

  5,药品:创可贴,云南喷剂,跌打扭伤等药

  6,时间:由于赛程安排,可能需要球员提前下班等情况。需要各部门领导的支持。

  第二部分:球队规范

  为响应国家全民健身的号召,丰富职工业余文化生活,增强职工身体素质,培育职工的团队精神,促进xxx与外界的友好合作和交往,经劳动xxx批准,成立篮球队。为规范篮球队的组建、训练和比赛,特制定本规范。

  一、篮球队领队、综合事务执办(行政专员)

  第一条篮球队设领队一名;

  第二条领队负责带领篮球队对外参加大型比赛活动的综合事宜,包括但不限于赛前与对方球队沟通协商比赛地点、确定比赛目的、比赛过程中协调两队关系、维护本队队员及拉拉队参加和观看比赛秩序、赛后与友队联谊、总结等事项;

  第三条参加和观看比赛的所有队员和非队员(包括啦啦队)必须听从领队对赛事程序的安排;

  第四条综合事务执办负责对外联谊事宜、联系赛事,对内负责球队后勤保障,包括但不限于队服、队旗的订制、球队参赛必须设备的准备,拉拉队必须设备的准备等等;

  第五条领队及综合事务执办为了球队训练和比赛需要,可以将相关事务委托给有能力承担的队内成员办理,相关成员应积极配合;如领队或综合事务执办因特殊原因不能参加比赛的,可以相互委托或委托队内其他成员行使领队或综合事务执办的权利;

  第六条如篮球队三分之二以上队员认为领队或综合事务执办有更合适人选时,原领队及综合事务主任应无条件更换;

  二、篮球队教练员

  第七条篮球队设主教练一名,助理教练两名(可由队员当任);

  第八条教练和助理教练负责组织篮球队日常训练,研究技、战术,发现并确定比赛主力队员;在对外正规比赛中,进行赛前战术布置,并根据不同的比赛情况和队员个人特长替换队员;

  第九条教练和助理教练应与领队或综合事务执办协商处理重大赛事的对外事务;

  第十条教练和助理教练如因特殊情况不能参加训练或比赛的.,可以相互委托或委托球队队长或队内其他成员行使教练或助理教练的权利;

  第十一条如篮球队三分之二以上队员认为球队教练或助理教练有更合适人选时,原教练及助理教练应无条件更换;

  三、篮球队队长

  第十二条篮球队设队长一名,副队长一名;

  第十三条队长和副队长负责组织开展篮球队非赛事期间的训练,对外正规比赛过程中队员的带领,负责全队对教练员战术的贯彻实施,负责场上突发事件的处理等等;

  第十四条队长和副队长应与教练或助理教练协商进行队员替换、战术转变等事宜,应与领队或综合事务执办协商处理相关非比赛内容的事宜;队长或副队长有特殊原因不能参加比赛时,可以委托球队其他队员行使队长权利;

  第十五条如篮球队三分之二以上队员认为球队队长或副队长有更合适人选时,原队长或副队长应无条件更换;

  四、篮球队队员

  第十六条任何劳动系统在职员工均可申请成为篮球队队员。

  第十七条所有篮球队队员应积极参加训练和比赛,加强与全队的熟悉、融合;

  第十八条所有篮球队队员在训练和比赛中必须听从教练和队长的安排,维护队内篮球活动的整体性;

  第十九条每次对外正规赛事前由球队教练根据赛前训练情况和个人技术水平确定10人的参赛球员名单,名单内的球员根据教练安排上场,名单外的球员非经球队教练同意不得要求上场;

  五、对外正规篮球赛纪律

  第二十条对于正式比赛,比赛时应划分明确的队员区与观众区,在比赛时间范围内(从进场集合到退场的时间),全体队员和教练员除上场时间外均应在队员区活动,且没有特殊情况,观众和啦啦队员不得随意出入队员区;

  第二十一条除后勤工作人员(分发队服、毛巾、饮料等用具人员)的队内非队员应保持在观众区内活动,尽量不打扰队员比赛区间内的休息以及战术讨论和安排;

  第二十二条在比赛时,所有队员必须服从教练员的指导,与比赛无关的人员不得参与比赛的战术和人员等安排,以保证全体队员可以全身心投入比赛;

  第二十三条队员从进场开始到比赛结束,所有队员均应秉持“友谊第一、比赛第二”的精神进行比赛,无论由于比赛原因还是其他任何原因,都不应对对方球员或观众有任何语言攻击,出现争执时应尽快与队长或教练员取得联系,由队长或教练与对方有关人员进行交涉解决;

  第二十四条所有队员必须团结一致,队员间相互鼓励,严禁对其他队员进行讽刺或攻击,不搞个人英雄主义,提高整体作战实力;

  第二十五条观众观看比赛时,不应对裁判、对方球员、观众及任何有关人员进行语言攻击;

  六,队员训练管理制度

  第二十六条教练必须制定出严谨、科学、规范的训练计划(包括阶段、周及课时计划)、及训练比赛总结,所有队员必须严格按照计划执行;

  第二十七条周六15:40-17:30为我们球队的基本活动时间,有另外的比赛或者训练活动,队长会提前通知;

  第二十八条准时到比赛训练场地,不得无故迟到、早退、缺席,不管有无特殊原因队员必须在15点40分前到训练场地,否则算迟到。

  第二十九条周六15:40-17:30为我们球队的基本活动时间,队员们按照教练授课内容,队长安排组成一队或者两队进行训练活动。(不可松散自由活动);

  第三十条球队对外比赛,只有正式队员可以参加,上场人员顺序由队长和领队共同安排。所有球队成员有事无法参加的,要事先向领队请假。(填写请假单或者打电话);第三十一条如队员由于工作,学习等原因不在xxx,一段时间内无法参加队内活动又想保留队员权利的.应向领队提出请长假申请,如情况属实,由领队批准.保留队员权利直到返回xxx可正常参加球队活动为止,长假最长不可超过两个月,否则也做自动离队处理;

  第三十二条本规范自公布之日起施行。

  第三部分:球队内部管理制度

  1、队员必须按时训练,不迟到,不早退,如有特殊情况需要请假者,必须提前24小时向队长申请,队长批准后方可奏效,如无故缺席,按管理规范第二十八条处理,劝退后鉴其认错态度考虑其是否复原;

  2、队员训练时必须服从教练,队长的安排,不得有任何的偷懒现象,如训练态度出现问题,予以警告,态度恶劣则开除出队,鉴其认错态度考虑其是否复原,如果出现不同意见,可以通过正常渠道向队长及教练提出;

  3、队员之间要互相帮助,互相鼓励,团结友爱,篮球队是一个平等的团队,没有高、低级别之分,不得出现以大欺小,或者是小不服大的情况,特别不允许在训练比赛中出现相互埋怨的情况,一旦发现故意人生攻击闹事者,马上逐出院队,情节严重则永不起用;

  4、对内不允许打架斗殴,一经发现在通报批评,记过处分;

  5、队员需要爱惜队服,训练用球等公共财产。若发现将公物占为己用者除需赔偿损失之外将立即开除出队,如有故意损坏公物者按十倍物价赔偿,队服在日常训练中损坏需自己承担更换费用,在对外正式比赛中因不可抗拒因素损坏由xxx承担更换费用,如果出现意外情况丢失训练用球,则全队一起赔偿;

  6、队长必须公正对待每一位队员,不能随意因主观臆断处罚或奖励队员,开除或吸收队员;

  7、篮球队活动1-2周组织一次,具体活动时间和地点由队长或领队通过QQ群(待建)或电话通知;

  8、篮球队自行组织活动费用由参加该次活动的所有人员分摊,不得拖欠;

  9、不拒绝非球队人员参加活动,但非球队人员参加活动需由球队正式人员带领,每人限带1人,若非球队人员违反球队规章制度,由带领其参加活动的球队成员代受处罚;

  10、综合事务执办需整理球员花名册,对退役及现役球员的有关事宜作出统计和存档工作;

  11、如对条款有异议,可号召领队、队长及全体球员及时商榷、改正。

工作方案 篇5

  根据财政部、证监会《关于20xx年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会[20xx]30号)的要求,为了保障合规、有序、高效地开展内部控制评价工作,依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《安徽鑫科新材料股份有限公司内部控制手册》、《安徽鑫科新材料股份有限公司内部控制评价管理办法》及公司重要管理规章制度,特制定本工作方案。

  一、内控评价工作内容及范围

  内控评价的内容包括内部控制的五要素:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。

  内控评价的范围:公司本部及其分公司、子公司。

  二、内控评价工作组织领导

  1、内控评价领导小组

  (董事会、监事会、审计委员会、总经理)

  2、内控评价工作小组

  (经营管理部、审计部、董事会办公室及其他职能部门)

  三、内控评价时间进度安排

  预计在20xx年9月份进行内控自评价。

  四、内控评价的实施

  1、中期评价,查找缺陷

  (1)内控评价小组前期工作:

  A、内控评价实施过程

  a、从企业层面控制了解、分析内部控制风险;

  1

  b、识别风险业务领域及重要组成部分。

  B、该阶段形成以下工作底稿:

  组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等的调查底稿。

  (2)内控评价工作内容

  A、内控评价小组成员召集各单位业务骨干,主持各单位内控评价,实现内控评价全覆盖,完善以下工作:

  a、全面分析各单位相关的内部控制,要求各单位部门主管完成《内部风险评估表》的填写;

  b、全面梳理各单位内部控制手册,比照各单位管理制度及实际业务,对内部控制手册中不完善的地方进行修正;

  c、查找并分析各单位相关业务及管理主要风险,补充完善流程图、风险清单、风险矩阵;

  d、对各单位内部控制进行测试,编写各单位的《内控评价报告(中期)》,评价人员与单位负责人共同确认内控缺陷、《内控评价报告(中期)》。

  B、该阶段形成以下工作底稿:

  a、内部控制缺陷认定汇总表;

  b、流程图、风险矩阵、风险清单;

  c、内部控制评价工作底稿。

  2、内控缺陷整改

  (1)内控缺陷确认标准:详见《内部控制评价管理办法“缺陷认定标准”》;

  (2)内控缺陷的确认程序:

  A、各单位自评缺陷:评价人员初步判断,报单位负责人确认,将形成的一致意见和不同意见在《内部控制缺陷认定汇总表》中反映,报内控评价小组;

  B、内控评价小组复查新增的内控缺陷:评价人员初步判断,征求缺陷所在单位相关人员意见后,评价小组讨论形成初步意见,报缺陷所在单位负责人确认;

  C、内控评价小组汇总整理的内控缺陷:各单位负责人确认内控缺陷,单位负责人召集相关人员讨论确定整改措施,评价小组对整改措施能否消除缺陷予以确认;单位负责人未确认的内控缺陷,评价小组应与缺陷所在单位的直接上级讨论确定;内控评价小组对股份公司管理层不予确认的缺陷,若内控评价小组认为2属于重要或重大缺陷,应直接向董事会报告,由董事会裁定。

  (3)内控缺陷的整改

  须整改的内控缺陷,由缺陷所在单位整改,由内控评价工作小组进行追踪,以确保相关单位采用适当措施进行改进。

  3、监控缺陷整改后的运行情况

  内控评价小组跟踪、检查缺陷整改进度,确保整改后在20xx年12月31日前最低运行时间不少于三个月,故应在9月底以前完成缺陷整改;收集整改后的运行证据,确保缺陷已消除。

  4、期末评价,出具评价报告

  主要采用后推程序进行内控评价:

  (1)期中测试运行有效的内部控制,到期末仍未发生变化,根据实际确定是否需补充样本进行测试;

  (2)重点关注、测试发生变化的内部控制和新增业务的内部控制以及中期存在缺陷的控制。

  内控评价工作小组根据评价结果起草公司的《内部控制自我评价报告》,经总经理办公会审议后,报董事会审批。

  五、内控评价底稿

  出具内控评价报告后,内控评价小组在3个月内将内控评价底稿装订成册并归档,审计部保管1年,1年以后交公司档案室,保存期限10年。

  本方案经董事会审批后执行。

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  20xx年8月3日

工作方案 篇6

  一、总体责任指标

  1、深入贯彻落实有关安全经营的规章、制度,严格执行市政府关于安全经营工作的有关规定,确保政令畅通。

  2、将安全经营工作纳入重要议事日程,落实一岗双责,安全经营第一责任人或委托其他人员定期召开会议,分析公司安全经营形势,研究制定防范措施,积极支持安全经营所需资金,并鼓励和支持安全经营科学研究和开发。

  3、建立和完善安全经营责任制和安全事故行政责任追究制,将安全经营工作指标和事故控制指标层层分解,并逐级签订责任书。

  4、严格落实我公司重特大事故应急处理预案,并制定和完善公司重特大安全事故处理应急预案,建立应急救援队伍,并定期演练。

  5、加强安全经营管理机构建设和队伍建设。按照公司章程的要求,健全公司安全经营管理机构并按要求配备专(兼)职工作人员。

  6、突出以人为本,做好安全经营宣传教育工作。加强安全规章、制度等法规的宣贯;并结合实际,营造关注安全、关爱生命的安全氛围。

  7、依规加强培训。加大对从业人员特别是特种作业人员的安全培训。

  8、加强行政审批。涉及安全经营的事项必须按照公司规章制度及安全经营条件和程序进行审批;重视劳动保护和设备安全工作。

  9、定期开展安全经营检查和专项整治。建立重大隐患和重大危险源档案,建立和完善检查责任制和隐患整改责任制,明确整改期限,消除事故隐患。深入开展七项专项整治,完善方案,细化措施,强化组织,达到验收条件。

  10、完善企业安全经营保障条件,严厉查处违规事件和各类事故;及时上报各类安全事故;严格组织调查处理,批复、处理率达到100%。

  11、推进安全经营工作的创新。重点在监管方法、监管方式、监管手段、事故防范和救援机制、科技创新等方面实现新突破,使安全经营、综合监管与社会和公司发展相适应。

  二、责任指标

  1、总经理、副总经理、安全员必须执行三不放过(即:发生事故未查出原因不放过,本人和员工未受到教育不放过,未采取措施不放过)。

  2、新进员工必须经过公司安全教育,经考核合格后方能上岗工作。

  3、各岗位要严格执行本岗位的安全规程及各种安全制度。

  4、日常工作与安全管理工作发生矛盾时,要把安全工作放到首位。

  5、各岗位工作人员有权拒绝各种违章指挥。

  6、定期组织安全学习,学习安全规程,总结前一阶段安全要作,布置今后的安全工作。

  7、安全员必须按规定每月组织一次安全大检查,检查内容包括:不安全隐患,安全活动记录。

  8、部门主管在每次布置工作的同时,要根据公司的工作情况布置安全工作,并做好记录。

  9、各岗位发现不安全隐患要及时处理,不能处理的要及时上报。

  三、奖惩措施

  1、通过考核为优秀等次的部门,总公司给予表彰奖励。

  2、凡因领导忽视安全、责任不到位、失职失察发生重、特大事故的,依法依纪追究责任。

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