企业自查报告

时间：2023-08-23 16:25:38 自查报告我要投稿

企业自查报告[实用15篇]

　　随着社会一步步向前发展，报告十分的重要，报告成为了一种新兴产业。一起来参考报告是怎么写的吧，下面是小编为大家整理的企业自查报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

企业自查报告[实用15篇]

企业自查报告1

　　xx集团是我市重点培植的“xx式”企业之一，20xx年预计已提前实现年度经济指标。

　　现将工作自查如下：

　　xx企业是我市重点培植的“xx式”企业之一，是高新技术企业。近年来，集团走多元化发展之路，形成了潜水电泵、环保设备、特种阀门、疏浚机械四大支柱产品齐步发展的格局。今年，他们在原有水泵、环泵、阀门、疏浚4家研究所的基础上，又成立了省级水工产品开发中心，并在北京、上海、深圳三个高新技术密集区建立了技术流动站。前三季度，成功开发出橡胶缓闭逆止阀、潜水贯流泵等40多项高科技产品，其中2项属世界首创，5项填补国内空白。

　　为充分发挥公司现有产品优势和技术优势，xx集团实施由经营产品向经营工程延伸的产业化发展战略，成立了泵站工程服务公司、环保工程服务公司和疏浚工程服务公司，为用户供设计选型、土建施工、设备成套供应、安装调试、运行管理等一条龙服务，形成了“以优势产品吸引工程项目，以工程项目推动产品开发和配套”的产业链，实现了公司资本的升值。

　　xx企业还做足营销文章。一方面抓住西部开发的机遇，开发出适合西部气候和地域等特殊条件的水工、环保产品，先后在西藏、甘肃、新疆、陕西、宁夏等边远地区设立销售分公司，聘请当地具有一定营销才能的人才作为销售总代理。到目前为止，xx已成功中标西藏拉萨水厂、陕西铜川污水处理厂、新疆水库等重点工程，合同额超过5000万元；另一方面，xx积极与国内各大进出口公司开展多方位合作，培植国外代理商，并在有关国家设立办事处，减少中间环节，加快了公司全面进军国际市场的.步伐。

　　刚刚办完高新技术成果展的xxxx水工机械集团公司，又捷报频传：××牌系列潜水泵在中国国际农业博览会上被认定为全国产品；今年开发的同心浮动环齿减速推流搅拌机获国家专利；行星齿轮潜水贯流泵和自然升降浮坞式泵站等3项产品和技术被国家专利局正式受理。截至11月20日，公司完成产值2.9亿元，销售2.2亿元，实现利润2250万元，提前实现全年目标。

企业自查报告2

重庆市食品药品监督管理局忠县分局：

　　我店xx药房xx县xx连锁店，收到x食药监〔20xx〕xx号文件后，高度重视，认真学习该文件，深刻领会文件精神，根据国家食品药品监督管理局《关于加强药品零售经营监管有关问题的通知》，我店根据x县食品药品监督管理局下发的《关于开展药品零售企业专项检查的通知》的精神，我药店结合通知，对照本药店的实际情况，进行了认真对照检查。本店遵照《药品经营质量管理规范》的规定，从各方面严格遵守，达到规定的`要求，现将自查整改报告如下：

　　一、人员资质条件方面：因本店经营有处方药、甲类非处方药，质量负责人xxx，本店的销售人员持有食品药品监督局颁发的《职业资格证书》，取得了上岗资格。

　　二、在经营方式、范围方面：没有超范围经营，本店所有品种都在合理规定范围内，没有销售属国家严令禁止销售的药品、器械，没有出租或转让柜台，以代销产品，非本店营业人员不得销售或宣传推销药品。

　　三、药品的分类管理方面：严格遵照国家处方药和非处方药分类管理的有关条例，处方药和非处方药分柜销售，已明确规定医生处方销售的药品，一律凭处方销售，同时设立非处方药品专柜，贴有明显的区域标识。

　　四、药品广告及咨询服务方面：首先遵照执行《药品广告安全审查办法》等规定，不发布任何未经许可审批的各种药品广告，不销售因严重虚假宣传被食品药品监督部门采取强制措施暂停在辖区内销售的药品，在药品销售中正确介绍药品的性能、用途、禁忌及注意事项，没有夸大药品疗效，不以非药品以药品向顾客介绍和推荐。

　　五、药品购进渠道方面：原则上向所属的连锁公司配送，在货源不齐的情况下，向附近取得GSP认证的、有合法经营资格的企业采购，并索要供货企业的相关资质及合法票证备查，同时做好药品的购进验收记录。

　　在以后的经营工作中，本药店一定将更加严格要求，做好各项工作。

企业自查报告3

　　伊宁县食品药品监督管理局行政执法工作自查报告伊宁县食品药品监督管理局（20xx年8月20）今年以来，伊宁县食品药品监督管理局在州局、县委、县人民政府的正确领导下，坚持以理论“三个代表”重要思想为指导，以学习贯彻《行政许可法》为契机，牢固树立和落实科学监管理念，扎实稳步推进依法行政，紧紧抓住行政执法责任体系建设这一中心环节，认真贯彻执行《行政处罚法》、《药品管理法》和《医疗器械监督管理条例》等法律法规，全面落实行政执法工作责任制，依法行政，秉公执法，构筑起执法责任、执法监督、执法考核三个体系。

　　进一步加强和提高了县局依法行政的能力，为保障人民群众饮食用药安全提供了有力保障。

　　近年来，县局各项工作得到了州食品药品监管局、县委和县人民政府的充分肯定。04年至09年连续六年荣获州直食药监系统先进集体称号；03年至09年连续七年荣获州直食药监系统执法办案先进集体称号；06至09年连续四年荣获县直机关先进基层党组织称号；06年至09年连续四年荣获县直机关绩效考评优良单位称号；年被州直食药监系统06评为“四好班子”称号；08年被州局授予“优秀班子”称号；09年获得县直机关“六星”级和谐机关达标单位称号。

　　同时，县局还有十项工作取得了成效，一是于20xx年获得自治区级精神文明单位称号；二是于20xx年获得文明示范窗口单位称号；三是于20xx年荣获自治区级先进职工模范小家称号的单位；四是于20xx年获得自治区档案管理一级标准的单位称号；五是于20xx年创建自治区农村药品“两网”建设先进县；六是与公安联合打假取得了显著成效，建立了长效合作机制，联合行动，先后端掉了近30个制假、售假、私设库房的无证经营窝点；七是于20xx年给单位干部职工修建集资住宅楼，解决了800平方米办公室和干部职工住房问题；八是外宣稿件在州直系统名列县局第一名；九是在全疆率先推行新农合政策符合条件的乡镇药店倾斜，纳入新农合定点报销范围，这一做法降低了药价、方便了百姓，极大缓解了各组群众看病难、吃药贵的状况；十是在全州县局中首先推行药品零售企业电子实时监控，覆盖面达95%以上，自治区电子监管现场会连续两年在我县召开，提高了科学监管水平。现将县局近年来行政执法工作自查如下：

　　一、加强领导，明确权责，构筑药品监管执法责任体系。

　　县局制订了行政执法责任制，并成立了领导小组，明确了局长对辖区药监执法工作负总责，各科室对行政执法业务工作负责，一级抓一级，层层抓落实，建立一岗一责任，哪一岗出错追究哪一岗的行政执法责任，为全县局行政执法工作的开展理清了思路，明确了职责，形成了从局长到每一岗位相互负责的行政执法责任体系，确保行政执法有序、高效运行。

　　二、加强法律法规学习，提高依法行政能力今年以来，坚持以科学发展观统领食品药品监管工作全局，县局全体干部职工重点学习了自治区局及州局年度工作会议精神，分析当前工作要点，把握职能，做好各项工作。

　　进一步完善县局的“五五普法”活动方案和措施，落实任务，制订工作制度，创新工作内容，切实提高了干部的`思想理论素质和依法行政能力。同时还大力加强了干部职工每周二政治理论学习日和每周五的业务理论学习日，深入学习《药品流通管理办法》、《食品药品安全法》等100余篇政治、业务理论必读篇目，每名干部有关法制的学习笔记达2万字以上，并结合学习写出了10余篇较有深度的学习心得。同时复印发放了30余份《药品流通管理办法》等法律法规资料，做到单位职工人手一册。

　　三、行政执法自查工作

　　（一）自查阶段：

　　自查人员认真对照和学习实施方案、检查评分表，对20xx年以来的行政执法工作和所有执法案卷进行了全面、认真、彻底的自查。对行政处罚案件的行政处罚主体资格、执法人员资格、是否亮证执法，执法程序是否合法，行政处罚案件事实和证据认定是否合法、是否已经建立起了行政执法台账，对已结案的案件进行了整理归档。

　　（二）总结阶段：

　　对自查发现的问题及时改正，对不能更改的提出整改意见，要求在以后的`工作中及时改进，不能再犯同样的错误。

　　经自查发现的问题有：

　　1、有的案件无充分的理由而减轻了处罚。

　　2、有的行政处罚案件字迹潦草，有涂改，语句不通，词不达意。

　　3、由于县局执法人员不足，所以未对案件进行审核。

　　4、有的案件书写格式不规范。

　　四、整改意见我局将在认真总结经验的基础上，认真研究新形势的执法监督工作，以建立以宪法、法律、法规为依据，建立和完善以执法有依据、行为有规范、权力有制约、过程有监控、违法有追究为主要内容的行政执法责任制度体系为目标。

　　通过准确适用合法、有效的执法依据，严格执行科学、透明的执法程序，确定公平、公开的执法职责，完善奖惩分明的考核机制，达到执法权限法定化，执法责任明晰化，执法行为规范化，执法程序公开化，执法监督制度化，使行政执法水平明显提高，行政机关作风明显转变，政风行风建设满意度明显提升，人民饮食用药安全得到进一步保障，基本形成权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的行政执法体制，为辖区医药经济发展和社会进步创造良好的法治环境。

企业自查报告4

　　20xx年，公司领导班子继续团结和带领全体员工，发扬开拓、务实、创新、奉献的企业精神和实事求是、真抓实干的工作作风，使公司业务、经营、效益稳步上升，圆满地实现了全年工作目标，保持了公司持续、稳定的发展态势。

　　一、完成的主要建设工程

　　今年公司先后开工了xxxx2#住宅楼、xxxx城xxxxxxxxx住宅楼，xxxxx8#、12#住宅楼，建筑面积约5万平方米。

　　二、以项目施工管理为重点，确实抓好“质量、安全、文明施工、进度、资金”管理工作

　　（一）、质量管理

　　1、为保证工程质量，公司质安部先后组织了春节大检查、节后大检查、质量、安全生产活动月等各类专项安全大检查，接受各级主管部门的质安检查十多次，毫不松懈地抓好项目施工管理工作，重点抓好“质量、安全、文明施工、工期、资金”五大任务的管理工作.为切实贯彻执行国家颁发的验收规范，公司安排组织专业技术骨干编写了《企业施工执行标准》，保证了司属各项目部施工操作过程有章可循，使质安技术部的施工管理工作有据可依。公司建立以监事会、总工办为首的质量监督检查组织机构，横向包括各职能机构，纵向包括工程部、项目直至施工班组，形成质量管理网络，项目建立以项目经理为总负责，项目质量工程师中间控制，项目质检员基层检查的管理系统，对工程质量进行全过程、全方位、全员的控制。在施工工程中，根据工程的实际情况和公司管理体系建立健全项目管理的各项制度。实施技术总负责人管理工作责任制，用严谨的科学态度和认真的工作作风正确贯彻执行政府的各项技术政策，科学地组织各项技术工作，建立正常的工程技术秩序，把技术管理工作的重点集中放到提高工程质量，缩短建设工期和提高经济效益的具体技术工作业务上。同时健全各级技术责任制，正确划分各级技术管理工作的权限，使每位工程技术人员各有专职、各司其事，有职，有权、有责。以充分发挥每一位工程技术人员的工作积极性和创造性。

　　2、实施施工组织设计和施工方案的审查制度，工程开工前，将我公司技术主管部门批准的单位工程施工组织设计报送监理工程师审核。对于重大或关键部位的施工，以及新技术新材料的使用，项目部提前一周提出具体的施工方案、施工技术保证措施呈报监理主管工程师审批，对于需要专家论证各项施工方案提前一个月报专家论证。

　　3、实施严格的奖罚制度，在施工前和施工过程中项目经理组织有关人员，根据公司有关规定，制定符合本工程施工的详细的规章制度和奖罚措施，尤其是保证工程质量的奖罚措施。对施工质量好的作业人员进行重奖，对违章施工造成质量事故的人员进行重罚，不允许出现不合格品。

　　4、实施技术复核制度和技术交底制度，在认真组织进行施工图会审和技术交底的基础上，进一步强化对关键部位和影响工程全局的技术工作的复核。工程施工过程，除按质量标准规定的复查、检查内容进行严格的复查、检查外，在重点工序施工前，必须对关键的检查项目进行严格的复核。如建筑物轴线坐标和高程；基础的土质、位置、标高、尺寸；梁、板、柱混凝土模板的尺寸、位置、标高，以及预埋件（管）和预留孔的位置；混凝土的配合比和钢材、水泥的试验成果资料，特殊项目大样图的形状、尺寸以及其它需要复核的项目，杜绝重大差错事故的发生。

　　5、坚持“三检”制度。即每道工序完后，首先由作业班组提出自检，再由施工员项目经理组织有关施工人员、质检员进行互检和交接检。隐蔽工程在做好“三检制”的基础上，请监理工程师审核并签证认可。公司每月对项目工程质量全面检查一次。检查中严格执行有关规范和标准，对在检查中发现的不合格项，提出不合格报告，限期纠正，并进行跟踪验证。

　　6、实施工程例会制，总结阶段工程施工的进度、质量、安全情况，传达业主或监理工程会议精神，明确各专业的施工顺序和工序穿叉的交接关系及质量责任，加强各专业工种之间的协调、配合及工序交接管理，保证施上顺利进行。

　　（二）、安全管理

　　对于项目部的安全管理，公司已经建立有效的安全生产管理体系并成立了安全质量标准化领导小组。公司安全质量标准化领导小组领导全面的安全工作，主要职责是领导公司开展安全教育，贯彻宣传各类法规，通知和上级部门的文件精神，制订各类管理条例，每周对各项目工程进行安全工作检查、评比，处理有关较大的安全问题。项目部成立安全管理小组，并设专职安全员，主要职责是负责进行对工人的安全技术交底，贯彻上级精神，每天检查工程施工安全工作，每周召开工程安全会议一次。制订具体的安全规程和违章处理措施，并向公司安全领导小组汇报1次。各作业班组设立兼职安全员，主要是带领各班组认真操作，对每个工人耐心指导,发现问题即时处理并及时向工地安全管理小组汇报工作。在施工过程中，除正常的项目安全检查外，公司每月检查一次，工程部每半月检查一次。通过检查，及时纠正了违章，消除了隐患，促进了管理。

　　（三）、文明施工管理

　　我公司要求所有承建的工程项目，要求按照怀化市建设局颁发的《怀化市建设工程现场文明施工管理办法》实施。我公司对派驻工程的一切人员进行教育，提高文明素质，提高管理水平，要以崭新的精神面貌展现给社会各方面，把文明施工做为维护企业形象、企业信誉基本工作，要求全体员工自觉自愿地积极参与。

　　（四）、进度管理

　　项目部进度控制的原则是在保证质量和安全的.基础上，确保施工进度，建立项目总控制网络并以此为依据，按不同施工阶段、不同专业工种分解为不同的进度分目标，以各项技术、管理措施为保证手段，进行施工全过程的动态控制。以关键线路和次关键线路为线索，以网络计划中心起止里程碑为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对象，

　　制定施工细则。达到保证控制节点的实现。在不同专业和不同工种的任务之间，要进行综合平衡，并强调相互间的衔接配合，确定相互交接的日期，强化工期的严肃性，保证工程进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制达到保证各分部工程进度的实现。

　　（五）、资金管理

　　加强工程项目资金使用的管理。为加强对各工程项目的监控管理，保证施工进度资金划拨的均衡适度，经业务部门商讨研究，分别制发了施工队伍专用的《资金登记专用簿》和监理员专用的《项目资金使用记录薄》。通过监理员对照工地的安全、质量、进度、文明施工等相关管理制度执行情况对项目部的领款进行审批，做好资金使用登记，严格掌控工程款项支出流向，在加强资金管理、规避经营风险、保障民工工资工作中取得了一定的成效。

　　我公司充分发挥人才、技术、设备等优势，严格按省建筑市场管理条例规范自己的经营活动，依法经营，规范施工，每一处工程，都严格按建设行业主管部门的要求和程序办理有关手续，没有违反建筑市场管理条例的行为。多年来，合同履约率为100%。并连续多年被评为市“守合同重信用”单位。

xx建筑有限责任公司

　　二OXX年一月十六日

企业自查报告5

　　根据区创建“劳动关系和谐单位”活动实施方案文件要求，结合本单位工作实际，自查报告具体如下：

　　一是认真贯彻《工会法》《劳动法》《社会权益保障法》等法律法规，切实维护职工权益。组织专兼职工会干部，参加主管部门组织的各类相关法律培训班，确保全体职工的合法权益得到有效保护。工会在各项工作中都能够考虑到职工的权益，为职工做好事、办实事，使每位职工都感受到工会就是职工的家。

　　二是抓好劳动合同规范管理，健全平等协商、集体劳动合同制度，积极主动协调好劳动关系和化解矛盾，维护劳动者合法利益。全面实行劳动合同制度，企业劳动用工行为规范依法与本单位全体职工（包括农民工）签订了劳动合同，并根据实际情况进行了续签、变更、终止劳动合同；积极开展劳动争议调解工作，动之以情，晓之以理，放低姿态，共商解决良策，及时化解矛盾。

　　三是充分发挥职代会的民主监督、民主管理作用，保障职工的民主权利。关系到职工切身的大小事做到征求职工意见，真正让职工在政治上、思想上的主人翁地位得到尊重。按照国家工资制度，按时足额发放职工工资，做好各种社会保险工作，解决职工的后顾之忧。

　　四是建立完善厂务公开等企业民主管理制度，切实落实职工对企业经营管理的知情权和监督权。去年，对厂务公开进行了民主测评，测评结果满意、基本满意达95%。

　　五是工会组织健全，机构运行得力。建立完善工会组织，明确工

　　会干部，在党支部的`领导下，充分发挥工会、团支部的桥梁纽带作用，依法开展工作和组织活动，提高广大干部职工的向心力。同时按时足额拨缴工会经费并做到专户管理。

　　六是实施劳动保护监督检查工作，发挥工会劳动保护监督检查工作在企业安全管理的作用，通过监督检查，不断提高职工的安全意识和安全技能。督促事故隐患的整改，不断改善职工的劳动条件，大力支持职工开展安全生产技术创新活动，控制和消除各类安全事故的发生。

　　七是加强劳动保护工作，积极组织开展“安康杯”劳动竞赛活动。工会、政工、安全办多方位开展“安康杯”劳动竞赛，完善安全生产责任制和网络，发挥安全生产“保证体系、监督体系、考核体系”三大体系的作用。

　　八是深入开展“学习型企业”建设，抓好职工教育和技术业务培训。工会组织全体职工开展多种形式的技术培训和岗位练兵，充分调动职工的积极性，发挥职工的主观能动性，增强企业的发展后劲。

企业自查报告6

　　一、建设单位基本情况，本项目概况

　　1、单位基本情况：

　　山东菏泽德泰化工有限公司地处菏泽市开发区煤化工业园，20xx年12月，投资24000万元建设100万吨/年油浆芳烃抽提装置采用与其他科研单位联合开发了催化裂化外甩油浆双溶剂抽提新工艺，对重油催化装置的产品油浆进一步加工，生产重芳烃系列高附加值化工产品，广泛用于道路沥青、橡胶、塑料和碳素纤维材料等行业，延伸了产业链并达到催化油浆综合利用之目的，减轻了环境污染。

　　2、项目概况：

　　（1）项目组成：拟建项目建设内容为100万t/a芳烃抽提装置，由主体工程、储运工程、环保工程和公用工程部分组成，拟建项目组成情况见

　　（2）主要建设内容：见工程主要设备

　　菏泽德泰化工有限公司100万吨/年芳烃抽提项目于20xx年9月委托山东省环境保护科学研究设计院编制了《山东菏泽德泰化工有限公司100万吨/年芳烃抽提项目环境影响报告书》，并于20xx年10月得到山东省环保局批复。

　　菏泽德泰化工有限公司100万吨/年芳烃抽提项目于20xx年10

　　月开工建设， 20xx年3月竣工验收，在20xx年4月得到菏泽市环保局同意进行试生产，批复试生产时间为：20xx年4月2日—20xx年7月1日。在试生产期间未出现环境污染情况。菏泽德泰化工有限公司100万吨/年芳烃抽提项目总投资24000万元，其中环保投资1920万元

　　二、环评批复落实情况

　　1、施工期间环保措施落实情况

　　该项目在施工期间严格按照《山东菏泽德泰化工有限公司100万吨/年芳烃抽提项目环境影响报告书》要求，认真落实环境影响报告书中环保措施。为减少对周围环境的影响，我们采取了以下控制措施，将不利影响降到了最低。 1.1噪声污染控制措施

　　（1）、合理安排施工时间。安排施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，避免夜间施工量。尽量加快施工进度，缩短整个工期。

　　（2）、降低设备声级。尽量选用了低噪声施工机械；施工过程中有专门的设备维护人员，运输车辆采取控速进场措施。

　　（3）、降低人为噪声。根据当地环保部门制定的噪声防治条例的`要求施工，以免影响周围村民的生活。 1.2扬尘污染控制措施

　　（1）、施工场地每天定时洒水，防止浮尘产生，在大风日加大了洒水量及洒水次数。

　　（2）、施工场地内运输通道及时进行了清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘。

　　（3）、运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少扬

企业自查报告7

　　1、资质等级证书（是否有资质等级证书、生产许可证或临时生产许可证）

　　2、是否通过资质年检

　　3、企业技术负责人、试验室主任是否有任命书

　　4、是否按GB/T 15481-20xx有关要求建立保证体系（检查相关制度和文件）

　　5、是否按GB-T 15481-20xx要求制定质量手册

　　6、质量体系未见控制制度和执行

　　（1）有关质量法规、标准、规范和文件收集是否完整

　　（2）有关资料质保书、试验记录、检测报告、材料台账、仓位管理、试件成型管理等资料是否进行归档管理。

　　（3）有关配合比通知、生产记录、发货记录的文件管理情况

　　7、企业经理是否符合企业资质能力要求（二级5年经历经验或中级以上职称，三级3年专业工作经验。

　　8、技术负责人是否符合企业资质能力要求（3/2年以上专业工作经历并具有中级以上职称）

　　9、技术经济人员是否符合企业资质能力要求（技经人员15/8人，工程技术人员10/5人，中级以上职称5/2人）

　　10、原材料应有进场验收制度，并建立材料台账对材料的时间、品种、规格、牌号、数量、批号、验收、复试情况、进退场情况的进行记录和管理。

　　11、材料的堆放

　　水泥：应按不同品种、标号及牌号分别存储在专用仓库货水泥库内；

　　骨料：应按品种、规格分别堆放，不得混杂。在其装卸及存储时，应采取措施，使骨料颗粒级配均匀，保持清洁。

　　掺合料、外加剂：不同品种、级别的掺合料、外加剂应分别存储，标志明显，在运输与存储时不得混入杂物和遭受污染。粉状外加剂应有防潮结块措施，液体外加剂应有防日晒、受冻、污染、进水、蒸发和沉淀措施。

　　12、水泥、掺合料、外加剂应有符合要求的产品合格证和出厂检验报告

　　13、水泥、掺合料、外加剂等均按规定进行复试；集料应进行抽样检测

　　（1）检查复试、检测的项目是否符合要求（2）检查复试、检测的数量是否符合要求

　　（3）材料是否做到复试、检测符合要求后才进行使用

　　14、原材料追溯机制：

　　（1）原材料批号、数量、试验记录的`编号管理规范；（2）材料出入库仓位管理记录完整

　　（3）材料流程管理清晰，混凝土出场记录内容完整

　　15、试验室成型、养护环境（是否符合GB/T50081-20xx要求）

　　16、项目检测能力

　　（1）砂、石等物理力学性能试验

　　砂的检验内容为：含泥量、泥块含量、表观密度、颗粒级配、含水量、堆积密度、吸水率；

　　石的检验内容为：颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状、压碎值指标、吸水率、表观密度、抗压强度、含水量；

　　（2）水泥等胶凝材料的性能试验

　　水泥的检验内容为：胶砂强度、胶砂流动、细度、标准稠度、凝结时间、安定性；

　　（3）混凝土配合比设计

　　混凝土配合比的检验内容为：坍落度、含气量、贯入度、容重、水灰比；目测保水性和粘聚性；

　　（4）混凝土的物理力学性能试验

　　混凝土的物理学性能检验内容为：抗压、抗折（市政工程）、抗渗、劈裂、收缩；

　　（5）混凝土外加剂的有关试验

　　混凝土外加剂的检验内容为:凝结时间、密度或细度、水泥净浆流动度、抗压强度比、PH值、减水率、泌水率、含气量；

　　（6）掺合料的有关试验

　　粉煤灰和矿粉的检验内容为：烧失量、细度、需水量比、含水率。

　　17、水泥、粉煤灰等原材料留样封样制度

　　18、试件的制作、留置：水泥、混凝土等试件的留置数量、方法等是否符合要求

　　19、试验记录、试验报告填写：原始记录、试验报告编号应连续、关联，并有可追溯性，

　　不得缺失，更不得随意涂改、撕毁丢弃，作废的记录报告也应明确标注并妥善保管。

　　20、检测数据是否真实

　　21、混凝土配合比设计：

　　（1）是否根据以下因素进行各种配合比设计：预拌混凝土类别；强度等级；抗冻、抗渗、抗折等级值；坍落度；集料品种、粒径；水泥、外加剂和掺合料的规格、品种、标号；预拌、施工条件、环境等。

　　（2）配合比实际方法是否符合JGJ55-20xx规程要求

　　22、试验设备的维护：

　　（1）试验设备是否建立一机一档；

　　（2）是否进行定期检定；

　　（3）试验设备三色标识管理是否到位；

　　（4）设备使用记录是否齐全；

　　（5）设备维护是否良好

　　23、混凝土配合比控制

　　（1）配合比通知单是否为试验室主任签发

　　（2）配合比通知单内容是否完整

　　（3）是否建立配合比调整通知单或记录

　　（4）生产配合比是否与配合比通知单与配合比调整通知单相符

　　（5）配合比调整记录内容是否完整（应包含：调整时间、调整配比编号、调整原因、调整项目、调整内容、调整人签名等内容）

　　24、集料含水率测定

　　（1）是否进行每日含水率测定

　　（2）当含水率发生较大变化时，是否及时进行含水率测定和调整

　　（3）含水率从测定是否与配合比通知中调整一致

　　25、生产称量设备的检定和校验

　　（1）生产称量设备是否进行定期检定

　　（2）是否定期进行称量级计量校检

　　26、生产称量设备的计量误差：

　　每盘：（水泥：±2；集料±3；水±2；外加剂±2；掺合料±1）

　　累计：（水泥：±1；集料±2；水±1；外加剂±1；掺合料±1）

　　27、混凝土搅拌时间

　　（1）每盘搅拌时间不得低于30s；

　　（2）制备C50以上强度等级或采用引气剂、膨胀剂、防水剂时是否相应增加搅拌时间。

　　28、坍落度控制与调整：

　　（1）是否对第一盘坍落度进行检测和记录

　　（2）是否对每批混凝土进行坍落度抽查和记录

　　（3）出场生产坍落度是否考虑运输过程等坍落度损失，并控制合理

　　（4）是否对浇筑地坍落度进行抽查

　　预拌商品混凝土企业质量监督检查表

　　16开展预拌商品混凝土企业监督检查

　　预拌商品混凝土质量管理办法

　　关于宁波市预拌商品混凝土企业及

　　西安市预拌商品混凝土和预拌砂浆企业信用评价办法

　　预拌混凝土企业执行标准

　　预拌商品混凝土配合比的调整

　　湖北省预拌商品混凝土质量监督管理暂行办法

　　关于开展预拌商品混凝土生产企业专项检查的通知（优秀）

企业自查报告8

　　工业自动化生产过程中料位是主要测量参数之一，随着工艺要求的提高，料位作为一个重要的过程参数日益引起大家的关注。料位测量的方法很多，通常分为接触式测量仪表（重锤式、电容式、音叉式、阻旋式等）和非接触式测量仪表（γ射线式、超声波式、雷达式等）。由于接触式测量仪表受被测介质物理及化学性质的影响很大，且均为定长产品互换性较差；而非接触式仪表基本不受被测介质物理及化学性质的影响或影响较小，有逐步取代接触式测量仪表的趋势。

　　一、接触式测量仪表

　　1、重锤式料位计料位探测过程由控制器发出的信号来控制，当传感器接到探测命令时，电机正转，经蜗轮、蜗杆减速后带动齿轮轴和绕线筒转动，使钢丝绳下放，带动重锤由仓顶下降，当重锤降至料面被测面托起而失重，钢丝绳松弛，灵敏杠杆动作使微动开关接触，控制器得到该信号即发出电机反转命令，重锤上升返回，直到碰顶开关电机停转，重锤回到仓顶原位置完成一次探测过程。此过程中控制器通过检测绕线筒的圈数计算出重锤从仓顶到料面的距离。

　　该料位计适于块状、颗粒状及粉状的固态物位测量。

　　优点：测量不受介质密度、颗粒大小的影响。

　　缺点：机械内部易落灰尘影响测量效果；机械磨损较严重，需经常维护，花费较大；重锤易发生被物料埋住现象，发生掉锤头、断带故障。

　　2、电容式料位计原理是插入料仓的电极与料仓壁之间构成电容器，当仓内物料料位变化引起电容量的变化，通过转换电路得到相应的控制信号。

　　该料位计既可用作连续式料位测量，也可用作料位开关作为报警或入料、卸料设备的输入信号。若用作连续料位检测，测量精度不高，故通常用作料位开关。

　　优点：无机械磨损，安装维修方便；依据量程大小和控制方式不同，电极设计成杆（棒）式或钢缆（重型钢缆）式，可应用于各种料仓；价格较低。

　　缺点：若电极（探头）上或仓壁粘有物料，往往会导致控制器误动作，从而影响测量效果，应定期检查探头和料位开关动作情况并校验。

　　3。阻旋式料位计基本原理是同步微电动机减速后，带动检测叶片以2。5～5r/min的转速旋转，当被测物料的料位上升使叶片转动受阻，检测机构便围绕主轴产生旋转位移。该位移首先使一个微动开关动作，发出有料位信号。随后另一个微动开关动作，切断电动机电源使其停转。只要此料位不变，该状态便一直保持下去。当料位下降至叶片失去阻挡时，检测机构便依靠弹簧拉力使其恢复原始状态，一个微动开关先动作，接通电动机电源使其旋转，随后另一个微动开关动作发出无料信号，只要没有物料阻挡检测叶片的.转动，其状态也将一直保持下去。

　　该料位计多用作粉状物料料仓的料满开关。

　　安装使用时应注意：

　　1）为防止使用中物料冲击，库侧安装时应在检测叶片上方料仓内壁的上方安装防护板；

　　2）如采用加长轴顶置垂直安装，则应在轴套外安装保护套筒。

　　优点：开关结构简单、维护方便；价格较低。

　　缺点：不适合在高温下工作。

　　二、非接触式测量仪表

　　1。γ射线料位计工作原理是在料库一侧设置同位素源，另一侧设置探测器，同位素源向探测器定向发射γ射线，若库内料面低于它，探测器检测料空信号；若料面高于它，则物料遮挡、吸收γ射线，得出料满信号。

　　该料位计常用作料位开关，因非接触式测量，特别适用于工作环境恶劣的大型混凝土料库，此时要求所用同位素源比较强。由于放射源污染环境等因素，此料位计在使用上受限制。

　　优点：日常运行维护工作量小，操作简单；依据料仓形状和工艺要求，γ射线料位计可安装在不同位置。

　　缺点：放射源污染环境；放射源衰减使料位控制不可靠。

　　2。超声波料位计主要利用回波测距原理，通过测量换能器发射和接收到声波的时间，计算出换能器到物料表面距离。该料位计适用于块状、颗粒状的固态料位测量。优点：安装方便、工作可靠、维护量少；价格有竞争性。

　　缺点：超声波必须借助于媒质传播，水泥厂的料位测量通常以空气作为传播介质，而空气的温度、湿度等变化会影响超声波传播速度，故在一些有温度、压力、蒸汽等场合，该料位计不能正常工作；料库空气中的粉尘也衰减超声波信号，影响测量效果；由于粉仓料位表面在下料时非常疏松，对超声波信号有较强衰减，故对粉仓料位的测量效果较差。

　　3。雷达料位计利用回波测距原理，其喇叭状或杆式天线向被测物料面发射微波，微波传播到不同相对介电率的物料表面时被反射，并被天线接收。发射波和接收波的时间差与物料面和天线的间距成正比，测出传播时间即可得知距离。

　　两种工作模式：

　　A、脉冲波（Pulse）方式：大多数脉冲式雷达料位计采用的微波频率为5.8GHz，辐射角较大，精确度约为0.2～0.3%F。S。一般中档以下的微波物位计都用此方式。

　　B、调频连续波（FMCW）方式：测量线路较复杂，精确度较高可达0.1%F.S。干扰回波也较易去除。

　　该料位计适用于块状、颗粒状、粉状的固态料位测量。

　　优点：由于微波是电磁波，以光速传播且不受介质特性影响，故在一些有温度、压力、蒸汽等场合，超声波料位计不能正常工作，而雷达料位计可使用；此料位计大多为二线制的一体化产品，节省大量电缆；软件调试方便。

　　缺点：二线制雷达料位计要求24VDC电源质量较高，交流谐波一般不能超过±30VAC；雷达料位计内部电源模块易受其他大电流干扰而损坏，故应把料位计停电拆除；测量固体物料，易产生干扰回波，降低测量效果，故不适用于固体物料的测量。

　　4。导波式雷达料位计此为雷达料位计的一种变型，通常采用脉冲波方式工作。与雷达料位计不同微波脉冲不是通过空间传播，而是通过1根（或2根）从仓顶伸入、直达仓底的导波体传播。导波体可以是金属硬杆或柔性金属缆绳，微波脉冲沿杆或缆的外侧向下传播，在被测物料表面被反射，回波被天线接收，由发射与回波脉冲的时间差即可计算出传播距离。

　　该料位计适用于测量固态料位，特别是粉状物料的测量。

　　优点：与超声波及雷达料位计相比，工作稳定可靠；同雷达料位计一样，反射信号的强度取决于被测物料的介电率或导电率，但导波式可以测量更低介电率的物料。

　　缺点：双杆（缆）及同轴管式导波体由于电场能量集中，易受外部结构影响；在杆之间（或管内部）易积料，产生虚假回波，影响测量效果；埋在物料中的缆绳由于物料重力会产生较大的下拉力，造成缆绳被拉断等故障。

企业自查报告9

　　本公司于20xx年3月13日注册成立，于20xx年3月26日取得《印刷经营许可证》，许可证号码为：（豫）新出印证字4115001010号，公司注册资本叁佰万元人民币，经营范围：出版物印刷，其他印刷品印刷。根据《印刷业治理条例》、《印刷品承印治理规定》，以及河南省新闻出版局“豫新出联（20xx)16号”文件精神等有关规定。现将本公司20xx年度从事印刷经营活动的自查报告如下：

　　一、根据国家档案法和印刷业治理规定，建立了印刷品接单，承印验证、登记、保管、交付、残次品销毁等规章制度。所有客户一律签定印刷委托合同，印件原稿、印样、菲林、委印证实文件，统一建档立卷保管，以备查验。印刷治理规定张贴于公司业务部显眼墙上，牢固树立依法印刷观念。

　　二、建立了以法人代表为主的安全生产领导小组，对新进职员工进行三级安全培训，从消防、环保、印刷开机后到装订、印刷品识别等方面的安全知识进行培训。公司制定了安全生产规章制度和员工作业指导书。对不答应印刷的`物品不接单、不设计、不印刷。生产中存在的安全隐患立即整改。

　　三、定期组织有关部门负责人对安全技术措施方案、执行情况进行检查，并由生产厂长做出工作总结。重大项目，向公司法人办公会议汇报。在实施绿色印刷方面做到了三废排放达标；危险废物按规定处置；在设备上安装了粉尘、纸毛、墨雾、废气收集装置，杜绝了废气排放。

　　四、20xx年度实现工业总产值2350万元，实现主营业务收进2280万元，交纳税金及附加55万元，年末资产总计6122万元，工业增加值1050万元，利润总额54万元。全年印刷用纸量大概为8万令。

　　五、本公司目前拥有双面单色印刷机2台、2+1轮转印刷机1 台、四色平板印刷机4台、八色轮转印刷机1台、圆盘包本机2台、胶订联动线1台、骑马联动线1台、骑马订书机2台、混合式折页机4台、自动配页机1台、三面切书机2台全部为非国家淘汰印刷设备。20xx年度未发生任何安全事故和机械故障，所有生产设备处于良好状态。

　　六、本公司20xx年度未获得任何奖项，亦未受到任何违规处罚。

企业自查报告10

　　公司于20xx年XX月17日注册成立，厂房建筑面积20xx平方米，注册资金1000万元人民币，职工30人，并取得了《印刷经营许可证》，许可证编码为：37M04B003。经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，电脑图文设计、文具用品、工艺品、包装材料零售。根据《印刷业管理条例》、《印刷品承印管理规定》以及新闻出版总署《关于开展20xx年印刷企业年度核验工作的通知》要求，现本公司20xx年度从事印刷经营活动的自查报告如下：

　　一、本企业严格执行国家颁布的印刷业有关法律法规各项规章制度，企业按规章开展公司业务，有健全的`承印验证、登记、保管、交付、销毁等经营管理、财务管理制度，保证生产经营的各个环节严格遵守国家相关规定，自觉维护良好的企业形象。企业在审核登记期内没有违规行为，未受过行政机关任何处罚。

　　二、20xx年度实现生产总值XX50万元，交纳税金42万元，利润总额57万元。现拥有印刷机2台，晒版机1台，全部为非国家淘汰印刷设备，20xx年未发生任何安全事故和机械故障，所有生产设备处于良好状态。

　　三、按照相关规定本公司实施了绿色印刷，“三废”排放达标，危险物品妥善安置，使用了粉尘、纸毛、墨雾、废气等污染物的收集装置，公司在杜绝污染方面制定了很多制度来约束污染行为。

　　山东晨光印务包装有限公司

　　20xx年X月XX日

企业自查报告11

　　一、药店概况

　　我店成立于20xx年xx月,位于xxxx，营业面积xx平方米。药店现有职工xx人，其中xx药师人，药士xx人，药学学历xx人。经营中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品等共xx个品种，年销售总额xx万元，拥有固定资产xx万元。药店制定了较完善的质量管理制度，执行情况良好，从无经营假劣药品及其他违法违规行为。

　　二、自查情况

　　(一)管理职责：

　　在一年的经营工作中，我店始终坚持质量第一的原则，严格按照药事法规规范经营，做到了按照依法批准的经营方式和经营范围从事药品经营活动，从根本上杜绝了各种违法违规事件的发生。目前，本店质量岗位健全，职责明确，职能发挥良好。gsp质量管理制度是药店药品经营的行为准则，因此我店按照gsp及其实施细则的要求制定了质量方针目标、药品购进管理、首营企业和首营品种质量审核管理、药品养护管理、药品验收管理、药品陈列管理、药品销售管理、处方调配管理、不合格药品管理及人员培训、卫生和人员健康管理等xx项管理制度，并把学习和制度执行情况纳入综合考核，每季度对制度执行情况进行一次检查，并对检查情况进行记录，对检查中存在的问题制定了改进措施，并责令相关岗位限期整改，保证了制度的贯彻实施。

　　(二)人员与培训

　　质量负责人为xxx职称，处方审核员为xxx职称，符合gsp规定，企业负责人为xxx，曾参加市xx次培训，对直接接触药品人员，每年进行一次健康检查，并建立了健康档案，未发现可能污染药品的疾病患者。

　　为提高职工对实施gsp的认识、提高全员素质，我们开展了职业道德、法律法规、专业知识等多内容、多形式的学习培训，并建立了员工培新档案，对新上岗的的员工进行了岗前专业技能和法规的培训，经考试合格后上岗。通过一系列的教育培训，员工的质量意识、业务素质、法制、

　　法律观念都有了长足的进步和提高，为我店实施gsp打下了坚实的基础。

　　(三)设施与设备

　　经过改造建设，目前我店办公营业场所及辅助设施达到了与gsp相适应的要求，做到了宽敞、明亮、整洁，配备了符合规定的消防、防盗设备并建立了定期检查、保养、使用档案。确保了药品经营过程中的质量，达到了gsp的要求。

　　(四)进货与验收

　　为防止假劣药品进入我店，购进中我店重点加强了对供货单位销售人员的.资格审查、购入药品合法性审核和合同管理。首先是选择和审查供货单位，明确规定必须从具有合法资格、“证照”齐全的正规生产企业、经营企业进货，其次是认真审核药品的合法性和质量的可靠性，对购进的药品及进口药品，均严格按照gsp要求和规定的内容进行审核。对首营品种重点审核。按照要求严格签订进货合同，合同质量条款明确，药品附产品合格证;药品包装符合有关规定和货物运输要求;购进的药品均具有合法票据，按照规定建立了药品购进记录，做到了票、帐、货相符。

　　在药品质量的验收环节上，验收人员做到了按照法定标准和合同规定的质量条款对所购进的药品进行逐批验收，并按照《药品验收质量管理制度》规定的抽样原则，对药品的包装、标签、说明书以及产品合格证和药品的外观质量等进行逐一检查，进口药品认真核对加盖供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件及中文说明书，验收首营品种，均有该批号的质量检验报告书。药品质量的验收均按照gsp规定建立了验收记录，记录完整、详实、规范。

　　(五)陈列与储存

　　店内陈列药品的质量和包装符合规定，按药品用途进行了分类陈列摆放，处方药与非处方药、内服药与外用药、药品与非药品，按要求分开进行了陈列存放，拆零药品集中存放于拆零专柜，并保留原包装及标签，拆零记录详细，每月定期对陈列药品进行检查、养护，对质量检查情况进行了详细记录，对用于药品养护所用的仪器设备建有定期的检查、维修纪录。

　　(六)销售与服务

　　药店在销售工作中，严格遵照依法经营的经营方式和范围从事药品经营活动，《药品经营许可证》、《营业执照》及职业人员证明材料按要求进行了悬挂，药品销售过程中严格按照说明书向顾客正确介绍药品性能、用途、禁忌、服用方法及其它注意事项。药品拆零使用工具、包装袋清洁卫生，药师负责对非处方药用药服务咨询，工作时间着装统一，佩戴胸卡，营业室内设有服务公约、监督电话、顾客意见薄，对顾客反映的意见，按程序及时处理并

　　记录。为方便顾客，实行24小时服务制。对质量管理制度执行情况按质量管理制度规定每季度进行一次自查考核并记录，对存在的问题制定改进措施及时整改，药店在销售服务工作中，从没有发生过药品质量事故。

　　我店依法经营，严把质量关，以优异的服务态度，赢得了顾客的信任。

　　三、主要问题及整改措施

　　为更好的实施gsp，我店通过汇报、看现场、查资料、调查询问等方式进行了全面自查。通过自查，我们认为已基本符合《药品经营质量管理规范》及其《实施细则》的要求，但在某些方面仍然存在着一定的差距：(如：一是药店人员对业务缺少自觉性，二是服务质量还不够规范)。

　　对上述存在的问题，我店做了认真的分析研究，制定了措施，要求各岗位人员加强业务学习自觉性，力争在较短的时间内熟悉掌握各项业务知识，努力提高服务质量，同时我们将以这次gsp认证为契机进一步增强质量管理意识，加大质量管理的工作力度，对全店硬件建设和软件管理不断加强和完善，努力使我店的质量管理工作逐步走向现代化、规范化和制度化，为确保广大人民群众用药安全有效作出应有的贡献。

企业自查报告12

　　1、我单位已（未）按规定按月进行了全员全额明细申报，有（无）漏报人员或少报收入的现象。（漏报××人，少报××人。）

　　2、明细申报数据中纳税人的姓名、身份证号码填报正确（有误）。（错误的具体是×××××）

　　3、XX年扣缴义务人的`基础有（没有）发生变更，发生变更的已及时更改（××基础信息尚未更改）。

　　4、XX年（税款所属期为XX年12月至XX年11月）个人所得税实际入库数据与明细申报数据核对全部一致（××月不一致）。

　　5、XX年（税款所属期为XX年12月至XX年11月）单位发放收入总人次××人（每月发放收入人数之和），已申报总人次××人（每月申报人数之和）。

　　6、我单位已知道要于1月1日至1月10日之间申报XX年度印花税。

　　7、我单位已知道1月1日至1月31日之间向管理员报送《北京市地方税务局综合申报表》（申报期为XX年度1月到12月）

　　8、我单位已知道到地税局办理涉税事宜时必须携带有效身份证件，除法人代表、财务负责人、办税人员以外其他本单位员工一律由单位出具委托授权书或单位介绍信（必须有首席代表或财务负责人签字）有效身份证件，并由单位负责人签字加盖公章，同时提供办事人员身份证明复印件。

企业自查报告13

　　一、企业基本情况：

　　自查单位： XXX有限公司

　　纳税人识别号：

　　法定代表人：财务负责人：

　　注册地址：西安市小区联系电话：

　　经营范围：房地产开发、建设及经营管理；物业管理；室内装修；房屋中介服务及相关信息咨询；建筑材料销售。

　　经营情况：正常经营

　　从业人数：6人

　　主管税务机关：长安韦曲征收局

　　二、各税、费、基金检查情况

　　20xx年度各税、费、基金检查情况如下：

　　(一)、营业税

　　20xx年末 “其他应付款”科目中为建房借入的款项为235，500，000元，故应计征的营业税的'数据为：

　　应缴纳营业税：235，500，000×5%=11，775000元

　　经检查、核实该企业已按期申报、缴纳11，775000元

　　(二)、城市维护建设税

　　应缴纳城市维护建设税：11，775，000×7%=824250元

　　经检查、核实该企业已按期申报、缴纳115000元

　　(三）、教育费附加

　　应缴纳教育费附加：11,775,000×3%=353250元

　　经检查、核实该企业已按期申报、缴纳11，00元

　　(四)、水利建设基金

　　应缴纳水利建设基金：235，500，000×0.08%=188,400元

　　经检查、核实该企业已按期申报、缴纳75000元

　　（五）、印花税

　　应缴纳印花税：55556100×0.03%=16666.83元

　　账簿印花税：2本×5=10元

　　经检查、核实该企业已按期申报、缴纳印花税16676.83元。

　　(六)、土地使用税

　　该企业20xx年度拥有土地一块：长安区土地面积153.87亩。土地税每平米元

　　应缴纳土地使用税：12409.194×10元/平方米=124091.94元。

　　经检查、核实该企业已按期申报、缴纳土地使用税124091.94元。

　　（七）、个人所得税

　　该企业20xx年度应缴个人所得税20960.53元；

　　经检查已按期申报、缴纳代扣代缴个人所得税20960.53。该企业年收入12万元以上没有，税款已按期申报并缴纳，暂未发现其他问题。

　　（八）企业所得税(如在国税缴纳，请注明成立日期，不填写以下具体内容)

　　因该企业正处在建设当中，未取得预售证，也没有取得任何销售收入，故未缴纳企业所得税。

　　（九）、代扣代缴税金

　　营业税：151061005×3%=4531830.15

　　城建税：4531830.15×7%=317228.12

　　教育费附加: 4531830.15×3%=135954.91

　　水利基金：151061005×0.08%=120848.8

　　印花税:151061005×0.03%=51654.37

　　印花税实际扣缴比按上述公式计算的多出6336.07元，原因是多扣缴施工单位的。

　　经检查、核实该企业已按期申报、缴纳.

　　（十）、发票

　　在地税局领取、使用、留存，发票按规定使用，缴销；情况正常。

　　自查单位：（签章）

　　报告日期：年月日

企业自查报告14

　　一、本次申请注册产品名称和报告适用范围

　　申请注册产品名称：定制式固定义齿、定制式活动义齿

　　二、企业质量管理职责

　　1、与质量有关的管理、执行、验证工作人员是否规定了质量职责并形成文件。

　　企业管理人员职责、权限和沟通条件，有规定管理、执行、验证岗位工作人员的职责。

　　2企业的管理者代表是：甘焕平。

　　3、能否提供企业质量体系组织结构图。

　　质量手册（WYC-qm01），组织机构图设置6个部门。

　　4、企业是否收集并保存与生产、经营有关的法律、法规、行政规章，各级质量标准。

　　有收集保存与生产、经营有关的法规、行政规章、产品标准等，基本齐全。

　　5、企业法人代表或管理者代表是否经过了GB/T19000及YY/T0287标准的培训。

　　企业法人代表或管理者代表经过了ISO13485及YY/T0287标准的培训。

　　三、设计控制

　　1、企业是否建立并保持设计控制和验证的形成文件的程序或相应要求。

　　定制式义齿是委托加工产品，不存在设计与开发。

　　2、是否进行了风险分析。

　　有对产品进行风险分析。

　　3、是否建立并保存了该产品的全部技术规范和应用的技术文件（包括产品技术文件清单）。

　　企业有程序文件、生产流程的作业指导书、注册产品标准、技术报告。

　　四、采购控制

　　1、是否建立并保持控制采购的形成文件和程序。

　　按程序文件《采购管理程序》。

　　2、是否建立了注册产品主要采购内容清单，并是否建立合格的合作供方名单。

　　有采购清单，列出了材料的名称、规格型号。有确定合格供方名单。

　　3、该产品的采购资料是否清楚、明确、齐全。

　　产品采购资料基本齐全，有收集供方及产品相关资料。

　　五、过程控制

　　1、是否确定了申请准产注册产品的关键过程和特殊过程(工序)并制定了相应的控制文件或作业指导书。

　　有制定生产管理程序，有确定关键过程和特殊过程（工序）。

　　2、该产品所需的设备、工装、检验仪表是否具备，并能满足产品制造过程的要求。企业生产、检验工具主要基本能满足生产检验要求。

　　3、参加该产品的制作人员是否具备相应资格或经过针对性的培训。

　　企业自行组织的培训。

　　4、是否确定了该产品过程检验的内容、规程和记录。

　　有制定过程检验的规程、过程检验在技工单上能体现。

　　5、是否对该产品要求的作业环境，产品清洁作出规定。

　　程序文件：生产过程控制程序有对卫生环境、消毒作出规定。

　　6是否建立了用于该产品安装、查验的技术资料和接受准则。

　　产品使用说明书中对产品的使用方法、日常保养有说明。

　　7、是否规定了过程控制中应形成的记录。

　　有制定工艺流程跟踪记录。

　　8、是否对该产品的可追溯性程序进行了确定。（材料、元件、过程和去向）

　　查程序文件“产品标识可追溯性程序”，对可追溯性范围和程序进行了确定。

　　9、现场能否看到产品标识（包括最终产品的标签）及检验试验状态的标识。

　　生产流程记录和产品包装情况，基本符合。

　　六、产品检验和试验

　　1、是否设有专职的'检验试验机构，并规定了其职责和权限。对有源医疗器械和植入性医疗器械是否记录检验人员身份。

　　现场有独立的检测区域和人员，有规定的职责和权限。

　　2、是否建立了进行检验和试验，形成文件的程序。

　　有制定程序文件：过程和产品的监视和测量控制程序。

　　3是否进行进货检验和验证。

　　有制定采购控制程序，进货有进行入库验收并记录。

　　4、是否进行过程检测。

　　生产工艺流程记录基本完整。

　　5、最终产品的检验试验是否覆盖了该产品的技术标准全部出厂检验项目。

　　成品检验报告，覆盖了标准的出厂检验所有的项目。

　　6上述检验试验记录及最近一次型式试验报告是否保存。

　　上述检验记录有保存；企业未改用材料或改变工艺，未进行型式检验。

　　7、企业有无相应的测试设备。

　　企业有相应的检测设备基本满足产品出厂检验的要求。

　　8、企业是否建立并实施了对检验、测量和试验设备进行控制、校准和维护的规定文件。

　　有制定程序文件：生产过程控制程序中含有监视和测量装置管理和设备保障服务的内容。

　　七、其他方面

　　1、企业是否定期对产品质量及质量管理工作进行审核、评价。

　　有制定程序文件：管理评审管理程序、内部审核管理程序。

　　2、是否保留了前款评价活动的记录。

　　有保留一次评价活动记录。

　　3、是否对不合格品如何评价处理作出规定。

　　有制定程序文件：不合格管理程序。

　　4、是否按一定程序处理顾客投诉并保留记录。

　　有制定程序文件：顾客满意度测量程序。有实施并保留记录。

　　5、有无实施纠正和预防措施的规定文件。

　　有制定程序文件：纠正预防措施管理程序。

企业自查报告15

　　一、安全生产责任制

　　1认真贯彻执行"安全第一，预防为主"的方针，遵守国家法律法规和安全生产操作规程，守法经营，落实各级交通主管部门的安全生产管理规定，组织学习安全生产知识，最大限度地控制和减少道路交通事故的发生。

　　2道路运输经营者负责经营许可范围内的安全生产工作，是安全生产第一责任人，对安全生产工作负总责。

　　3聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，并与驾驶员签订安全生产责任书，将责任书内容分解到每个工作环节和工作岗位，职责明确，责任分清，层层落实安全生产责任制。 4积极参与各项安全生产活动，设立安全生产专项经费，保证安全生产工作的开展。 5落实事故处理"四不放过"的`原则，即：事故原因不查清不放过事故责任者没处理不放过整改措施不落实不放过教训不吸取不放过。

　　6建立营运车辆维护，检修工作制度，督促车辆按时做好综合性能检测及二级维护，确保车辆技术状况良好。

　　二、安全例会制度

　　1、单位负责人每月召开一次安全例会。

　　2、例会内容：

　　（1）传达国家省市及主管部门关于安全生产的形式，会议，文件精神；（2）对本单位的安全隐患进行通报，分析，安排相应的整改措施；（3）、布置下阶段安全生产工作。

　　3、会议由安检员负责记录，会议记录要妥善保管。

　　三、安全培训和教育学习制度

　　1、安全培训和教育学习工作由单位负责人负责组织。

　　2、安全培训和教育学习由安检员，全体驾驶员等相关人员参加，实行签到制，请假人员事后必须补课。

　　3、安全培训和教育学习的内容：

　　（1）安全生产法，道路交通安全法，消防法，道路运输条例等法律法规；（2）事故应急处理及现场自救知识；

　　4、安全培训和教育学习由安检员负责记录，对学习资料，培训讲义，试卷及考核资料进行归档保存。