实用的工作方案范文汇总七篇
为了确保工作或事情有序地进行，往往需要预先制定好方案，方案一般包括指导思想、主要目标、工作重点、实施步骤、政策措施、具体要求等项目。方案应该怎么制定呢？以下是小编为大家收集的工作方案7篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
工作方案 篇1
为贯彻落实国家档案局《电子档案移交与接收办法》，确保我市电子档案的真实、完整、可用和安全，保存历史记录，促进档案信息资源开发利用，积极开展创建国家级档案馆活动，结合我市实际，制订本实施方案。
一、目标任务
依托市电子文件中心平台，推动市直单位对市统一办公平台产生的电子文件进行整理归档，实现电子档案的在线移交接收。20xx年的任务是，依法接收65家市直单位在市统一办公平台上形成的，20xx年及以前的期限为永久或定期30年的电子文件。
二、实施步骤
（一）局（馆）内部培训。全局干部职工负责对市直单位移交电子档案审核工作。由管理科负责对全局干部职工进行手把手培训，使全局工作人员熟练掌握通过电子文件中心平台对电子文件进行整理归档、接收审核的操作。
（计划时间：2月10日-2月21日责任科室：管理科）
（二）移交单位培训。印发《关于开展电子档案移交接收工作及下达20xx年工作计划的通知》文件，同时组织移交单位档案人员集中培训电子档案整理归档操作方法。重点引起各单位对该项工作的重视和支持，使各移交单位档案人员了解掌握电子档案整理移交方法。
（计划时间：2月24日-2月28责任科室：管理科法宣科）
（三）现场审核把关。根据《电子档案移交单位和市档案馆审核人员分工表》的安排，全局干部职工上门服务、现场指导、审核接收，确保按期完成任务。
（计划时间：3月1日-4月15日责任科室：全局各科室）
（四）加强督查通报。管理科负责电子档案移交接收工作监督检查，每半月向局领导和各科室通报一次进度。
（计划时间：3月1日-4月15日责任科室：管理科）
（五）及时总结经验。管理科要及时总结电子档案移交接收工作经验，对各单位整理移交情况进行统计，分析存在问题，采取有效措施加以解决，并对下一步工作提出意见。
（计划时间：4月16日-4月30日责任科室：管理科）
三、工作要求
（一）提高认识。电子档案是机关、团体、企事业单位和其他组织在处理公务过程中形成的对国家和社会具有保存价值并归档保存的电子文件，是信息时代国家和社会各项活动的重要记录，做好电子档案移交与接收工作，对确保电子档案真实、完整、可用和安全具有重要意义。做好电子档案移交接收工作也是积极创建国家级档案馆必然要求和迫切需要，我们要高度重视，强力推进，加强督导，狠抓落实，务必取得实效。
（二）全员参与。创建国家级档案馆已列入市政府《工作报告》和20xx年工作重点，也是全局干部职工的多年心愿。开展电子档案移交接收工作已成为创建国家级档案馆重点和难点工作，而且这项工作涉及面广、任务重、时间紧，需要全局上下共同努力，齐心协力，才能圆满完成。全局干部职工要强化责任感、使命感，积极参与，主动指导，认真审核，确保按期完成任务。
（三）注重质量。全局干部职工要牢固树立质量意识，自觉加强电子档案移交接收工作的业务学习，熟练掌握操作方法，主动联系沟通对口单位，争取移交单位的支持，主动上门服务，开展指导工作，履行审核职责，高标准、高质量地完成任务。
工作方案 篇2
为贯彻落实《国务院关于加强环境监管执法的通知》（国发〔20xx〕5号6）中“抓紧展开环境保护大检查”《关于展开环境保护大检查的通知》（兵环电〖201449号）、《关于展开环境保护大检查的通知》（师环发〖2014337号）及《关于企业加快环保问题整改工作的通知》（师办发〖2014145号）的文件要求，按照兵团、十三师统一安排部署，大安特钢结合公司实际情况，进一步摸清环境风险底数，为有效防范及做好妥善应对突发环境事件，特制定以下实施方案。
一、 组织领导
组 长：高建华
副 组 长：张 洪
成 员：陈长春、郭建明、郭发听、姚志国、陈小民、姚凯、刘春慧、王明金、王金全、贾万致、侯秋林
二、任务责任分解
根据十三师环保部门通知要求，大安特钢环境保护的任务有五项，结合工作实际，具体分解如下：
（一）按照“三个不放过”（事件原因没有查清不放过，事件责任者没有严肃处理不放过，整改措施没有落实不放过）的要求，对20xx年可能存在的突发环境事件隐患整改情况展开检查，了解突发环境事件损害评估开展情况；其中整改要求落实的情况包括环境风险隐患排查开展情况、环境风险评估开展情况、环境风险防控设施完善情况、环境应急预案修改完善情况等；对仍存在的主要环境风险隐患做好完善防范措施方面的计划。
（二）检查内容主要有公司建设项目环境影响评价和“三同时”制度执行情况，粉尘、高温、废水受纳水体的情况等；环境风险防范及应急管理情况包括环境影响评价制度执行情况、环境风险隐患排查开展情况、环境风险评估开展情况、环境风险防控设施建设情况、环境应急预案编制、备案及演练情况、环境应急救援物资储备情况、救援队伍建设情况，企业发生突发环境事件以及整改落实的情况。
（三）危险废物专项整治：对煤气柜、制氧、烧结、炼铁等进行专项整治，做到一经发现环境风险隐患进行及时处理。
重点检查20xx年公司环境保护问题，主要包括环境风险防范制度修改完善情况、环境风险隐患排查开展情况、环境风险评估开展情况、环境风险防控措施完善情况、环境应急预案修改完善情况、环境应急演练开展情况、环境应急物资储备完善情况、环境应急救援队伍建设情况等。
（四）单位车间环境风险隐患整治情况。
重点检查各单位环境风险隐患整治开展情况、重大环境风险隐患的整改落实情况、环境影响评价制度执行情况、污染治理设施运行情况，其中环境应急管理情况包括环境风险隐患排查开展情况、环境风险防控设施建设情况、环境应急预案制定与备案情况、环境应急演练开展情况、环境应急物资储备情况、环境应急救援队伍建设情况等，尾矿库企业发生突发环境事件以及整改落实的情况。
（五）其它可能影响环境安全的隐患。
紧紧围绕全面排查可能影响环境安全的风险，真正做到排查不留死角，严格环境安全责任制，切实把责任落实到每一个单位，进一步完善环境风险防控设施，规范环境应急预案管理工作，加强环境应急救援物资储备和环境应急救援队伍建设。
三、主要工作措施
（一）全面开展安全环境保护生产大检查,由安环部牵头组织相关人员对各单位内粉尘、高温、危险气体使用、运输的环保安全设施及措施进行全面检查。
（二）完善制度，落实整改措施。
对检查中发现的问题要责令存在环保安全隐患的单位限期整改，并拿出整改报告；对辐射装置、放射源、危险废物、危险化学品生产、使用、储存、运输等各个环节做好环保安全措施，各单位各企业都要制定严格的制度，并落实到位。
（三）建立突发环境事件应急指挥领导组及相关职责。
对已制定的各项应急预案，根据此次百日大检查的具体工作要求进行修改、补充和完善。
（四）做好环境大检查的配合工作。
积极协调相关部门，配合安环部做好涉及环境安全的各项工作，对检查中发现的涉及环境安全方面的问题，提出相应的、确实可行的修改完善建议和意见，并监督落实。
四、时间安排
（一）3月15日前各单位按照方案要求全面展开安全环保生产大检查。
（二）3月底前上报20xx环境安全大检查活动现场检查情况表。
（三）5月底前完善长效管理机制及有关制度并及时上报。
五、工作要求
（一）提高认识，加强领导。要深刻领会这次安全环保生产大检查的重大意义，按照十三师环保部门的统一部署，把这项工作作为当前环境保护安全生产的中心任务来抓。各单位主要负责人要亲自抓，要对自己分管的区域负总责、总负责，要切实履行职责，精心组织安排，要深入一线进行检查督查，并引导督促生产经营单位认真搞好自查自纠工作，广泛深入开展环境保护安全生产大检查。
（二）周密部署，严格督查。要根据本通知精神，结合实际情况开展安全环保生产大检查，检查工作要明确目标、范围、内容、方法和要求，建立和落实工作责任制，确定检查督查的重点区域、重点场所。对排查中发现的隐患和问题要督促单位落实防范措施、整改资金、整改期限和责任人，并制定应急预案严防事故发生。
（三）突出重点，全面深入。环境保护安全环保生产大检查要统筹兼顾，点面结合。既要全面发动督促各单位彻底检查环境安全隐患问题，做到检查不留死角、整治不留后患，又要重点检查环境污染事故隐患，把各项环境保护安全生产措施落到实处，并有效防范和坚决遏制重特大污染事故的发生。
（四）广泛宣传，形成声势。要充分利用各单位班前班后会议，加大对环境保护安全生产大检查的宣传力度，教育引导各单位和广大职工增强对环境保护安全生产工作的主动性和自觉性。要注意发掘好经验、好做法，加以总结推广，运用典型推动工作。
（五）掌握信息，及时上报。及时掌握公司安全环保生产大检查的工作动态，安环部要建立工作信息简报制度，通过简报把工作进展情况及工作中典型事项和做法以及存在的问题体现出来，并将环境保护安全生产大检查的信息及时报送。
新疆大安特种钢有限责任公司
工作方案 篇3
一、抓特色促增收。
一是着力培育了红枣、辣椒、洋葱、甜美南瓜、日光温室、饲草种植等六大支柱产业。辣椒、洋葱、日光温室从无到有、从小到大，已成为全乡农民增收的主渠道，全村累计栽植红枣20xx亩，红枣年产量达600吨，创产值120万元；日光温室171座，年收入171万元，全村农民每年从六大支柱产业取得的收入就达900万元，占全乡农民纯收入的78%。
二是发展特色养殖。抓大户建小区、抓改良建体系、抓特色建品牌、抓规模建基地，稳定猪鸡生产，适度发展肉牛，重点突破养羊。做到了圈舍暖棚化，饲草基地化，畜禽良种化，防疫程序化。全村发展养殖小区2个，规模养殖大户250户。
三是发展劳务经济。全村输转富余劳动力320人，其中有组织输转200人，就地输转120人，劳动技能培训1200人，引导型培训400人，劳务收入达到60万元。积极鼓励农民走出家门，离乡不离地，大力发展二、三产业，共发展个体工商户46多户，参与二、三产业的人数达到120多人；积极鼓励农民利用农闲时节外出务工，全村每年外出务工人员达到140多人。
二、抓项目促增收。
培育了一批与特色产业联系紧密，示范带动能力强，优势突出、特色鲜明、竞争力强、辐射带动面广的龙头企业，提升了农业产业化水平。一些带动农民发展的大项目、好项目也取得了实质性进展，全村完成招商引资项目4个，共吸引外资1200万元以上，薛百乡农丰瓜菜集散中心等项目全部建成投产，加快了全村农民增收的步伐，项目资金的注入有力地推进了增收工作的顺利开展。
三、抓产业化促增收。
产业化发展己经开辟了全村农民增收的一个新天地。蔬菜产业着力推广了优良品种和标准化无公害栽培，坚持“发展串季，开发保健，扩大保鲜，就地加工”的思路，种植己逐步向专业化、规模化方向转变，全村辣椒、洋葱、洋芋、南瓜、日光温室瓜菜达到3200亩；畜牧产业己向“小规模、大群体”的格局转变，畜牧业生产呈现出优良品种更新换代快、出栏率和商品率高的特点，畜牧业在一、二、三产业中的比重提高了5个百分点。建成瓜菜集散中心和建民食品厂等果蔬保鲜、加工、贮藏和运销龙头企业4家，产业合作经济组织3个，社员1000多人，农产品经纪人达80多人，农业产业化己具雏形。
四、抓销售促增收。
龙头企业靠广告订单建市场、靠新品种引市场，靠产品质量稳市场；合作社为农民穿针引线，搭桥牵线，发挥着提供信息、签订合同、组织成交、传授技术、组织运输，提供各种服务等功能；经纪人全年活跃在全国十几个大中城市和周边县市，产品销售窗口搬到了外省和水陆码头。
农民成了坐地商，经纪人忙着跑“龙套”，农民种什么，他们卖什么，从瓜果蔬菜到猪、羊、牛、鸡到粮食油料，什么生意都做。农民经纪人不仅把大批的农副产品远销外地，又把大量的市场信息带给乡亲邻里，他们不但跑市场问行情，而且从报纸、电视和互联网了解农产品的市场行情，农民直接掌握了市场动态流向，种什么，怎么调，心里都有一本明白帐，农民种植水平也越来越高，种植花样不断翻新，仅辣椒就有大棚椒、露地椒、秋延椒，样样都是抢手货，一年四季新鲜蔬菜不脱档，田里农活无闲时。农产品加工企业、农民专业合作社和经纪人队伍的发展壮大，有力地推动了全乡产业结构的优化调整，走出了一条农业增效，农民增收的致富之路。全村年增收200万元。
五、抓节水增效促增收。
积极推广节水增收新技术、新措施，在农区内部突出发展棉花、葵花，在风沙沿线区突出发展甘草、饲草。全面推广了以日光温室、棉花为重点的膜下滴灌技术，以地膜棉花、玉米、葵花为重点的一膜两用免耕栽培技术，以玉米、葵花、辣椒为重点的垄沟灌溉技术，以小麦、棉花、葵花、甘草为重点的小畦灌节水灌溉技术。在节水措施上，重点推广了大块改小块、智能化用水、推广低耗水作物、管灌、种植药草产业、日光温室、小弓棚瓜菜、渠道衬砌等十项节水措施。通过新技术、新品种、新模式推广应用，降低了生产成本，提高种植业效益。
全村共安装智能化取水设备92套，推广种植节水作物10个品种，架设节水输水管道1500米，年节水53万方，节约成本12万元。宋和村还进行了综合节水试点示范，在所压减的林间耕地全部安排种植甘草、苜蓿等草本作物，已栽植以红枣为主的退耕还林450亩，移栽甘草400亩，种植紫花苜蓿200亩。建设日光温室171座，同时还实施了高效节水综合工程，6个社日光温室全部配套低压输水管道和滴灌设施共6500米。共安装机井智能化节水设备9套，十社新农村住宅全部配套了生活节水设施，全部安装符合国家节水标准的用水器具，修建排水系统，回收利用生活废水，每户修建1座集雨水窖，抽取用于绿化用水，形成了一个智能计量、采集结合、循环利用的全方位的节水系统。为全乡节水增收树立了样板。
工作方案 篇4
按照区安委办《关于全面开展安全隐患排查治理行动的通知》要求，为强化城东新区项目建设安全生产工作，规范各参建单位安全生产行为，有效消除安全隐患，防范和遏制安全事故的发生。城东新区管委会安全生产管理办公室结合城东新区在建项目安全生产工作实际，决定从20xx年4月12日起至4月26日止，在城东新区开展建设项目安全排查及治理专项活动，现将本次专项活动有关事项明确如下：
一、工作目标
通过本次安全排查及治理专项活动，全面排查并消除各类安全生产隐患，进一步落实各参建单位的安全生产主体责任，进一步解决安全意识薄弱，安全部署不到位、安全措施不得力、安全工作不落实等问题，切实有效防范一般安全生产事故，坚决杜绝较大以上安全生产事故，为城东新区的建设创造良好的安全生产环境。
二、组织领导
为卓有成效的开展完成此次安全排查及治理，城东新区管委会安全生产管理办公室在20xx年“五一”节前特成立项目建设安全排查工作组，统筹协调本次安全排查及治理工作。
组长：
副组长：
成员：
三、工作安排
（一）时间安排
4月12日至4月26日将对城东新区所有在建项目进行安全生产排查（各项目具体排查的时间安排详后附表）。施工单位要针对排查中发现的隐患及问题，立即组织整改，不留死角，不漏项目，限期内整改完成，整改完成后，经总监理工程师确认后，将整改的结果于20xx年5月1日前书面报城东管委会安全生产管理办公室存档。
（二）检查内容
1、防汛、防火、防坍塌事故防护措施的落实以及应急救援预案的审查和演练情况；危险性较大的分部分项工程专项施工方案、应急预案的编制、审批及执行情况。
2、企业内部安全管理的落实情况。安全生产责任制的建立和落实情况；安全教育培训及安全技术交底落实情况；项目部安全管理人员、监理单位监理人员的资格、配备及履职情况；特种作业人员持证上岗情况。
3、施工现场安全设施设置及防护情况。施工现场脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝、四口、五临边”、高边坡、物料提升机及施工外用电梯、塔吊等重要部位的安全防护与管理符合标准规范的情况；施工作业人员人身安全防护、劳动保护措施的落实情况；施工现场临时用电设施执行情况；建筑消防安全措施落实情况。
4、节日期间及汛期值班值守、领导带班和事故报告等工作的落实情况。施工、监理单位是否落实带班值班领导，是否落实“五一”节及汛期值班值守人员，值班人员是否清楚知道值班注意事项、应急救援措施和事故报告制度。
四、工作要求
（一）此次排查及治理专项活动的总体要求是“全覆盖、零容忍、讲实效、重落实”。
（二）排查组成员要充分认识到，事故源于隐患，排查治理隐患，深入开展好此次排查工作。
（三）各参建单位要积极主动配合本次排查工作，积极做好迎检工作，对排查时发现的隐患和问题，能立即整改的要立即整改，不能立即整改的要指定专人负责，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，并按照有关规定及时整改到位。要结合此次安全排查，及时总结，切实解决安全意识薄弱，安全部署不到位、安全措施不得力、安全工作不落实等问题，进一步规范安全生产行为。
工作方案 篇5
一、指导思想
进一步落实学校“以科研为先导”、“小学校研究大教育”、“教育以人为本”、“教学以生为本”等办学理念，积极开展教育教学研究，造就和形成一支科研型、学者型的教师队伍。全面推进素质教育，使学校教科、教研工作再上新台阶。
二、工作重点
１、抓好《现代小学生道德行为调控的实践与研究》课题的研究工作和课题的结题验收工作。
２、迎接市教科所对学校教科室的调研工作。
３、配合学校搞好新课改实施前对教师的通识培训。
４、争取有２－３篇科研论文在宁波市级以上刊物上发表，３－５篇论文在市《进修与教研》杂志上发表。
５、加强教学研究力度，切实开展教研活动，夯实基础，发展特色，不断提高课堂教学质量。
三、工作任务及实施措施
㈠课题研究：
１、加强对课题的指导，深入课堂及年级组，了解课题的进展情况，协调有关问题的解决。
２、召开课题学术研讨会，征求各方面的建议，集思广益。
３、组织实验课题汇报会，展示实验阶段性成果。
４、认真组织阶段性验收，并及时总结。
５、注重课题研究过程中各类资料的积累工作。为迎接课题的结题验收，本学期还将对其各类资料作系统整理，做好验收报告和总结的前期准备。
㈡教学研究：
１、各组要切实有效地开展教学研究活动，认真钻研教材，正确把握学生素质教育发展目标，加强集体备课，加强对青年教师的传帮带，课堂教学中要在夯实基础的前提下，努力体现现代教育观念，体现学校“发展性课堂教学模式”思想，并根据个人特长努力形成教学特色。其中三年教龄以内的青年教师侧重个人基本功提高，加强规范课的研究。骨干教师要在教学内容、教学方法、教学组织形式、教学手段、教学流程方法作探索研究，逐步形成教学独特的教学风格。其他教师的课堂教学要在不动摇“双率”的情况下，提高科研含量。
２、认真开展“研训一体化”教研活动，加强说课和评课环节。任课教师人人参与“研训一体化”活动，严格按照“说课上课评课”顺序进行。
３、加强听课活动，坚持外出活动汇报制度。积极参加各地组织的教学活动，广泛了解教改信息，返校后要及时汇报，以供更多的教师学习提高。
４、加强理论学习和业务学习，认真撰写“教学随记”。各教研组根据本学科特点和实际情况，有计划的组织专题教研和学习活动，做到每位教师都学深学透，都有所得。从而及时了解教改动态和前沿理论，并善于将学习和教学实践联系起来，对自身的教学情况作经常反思，按时、认真撰写“教学随记”。
㈢常规工作：
1、认真做好教育科研的调查，分析、后测工作。规范科研管理，建立章程制度。
2、加强学校科研骨干队伍的建设。提出教育科研三个一要求：每年至少读一本教育理论专著，搞一项教育实验课题，撰写一篇教育论文。举办讲座，使老师们掌握科研课题的选题、立项、具体实施的操作方法、结题报告撰写等科研方法。
3、重视教师科研论文的撰写及评选工作。继续做好教师各类科研文章的阅读、指导、修改工作，加强向外推荐的力度，争取论文发表和获奖率超过上学期。举办教师论文和教案的评优工作。
四、具体安排
二月份
1、课题小组会议，传达市教科室工作会议精神，布置本学期的学校课题研究工作。
２、各青年教师上交德育科研论文。
３、课题实验全面展开活动。
三月份：
1、请有关专家作结题总结撰写辅导报告。
2、课题实验班教师结合课题进行课堂研讨活动。
四月份：
１、课题实验活动总结。
２、撰写各子课题结题报告，在４月底前上交学校教科室。
五月份：
１、进行课题研究后测工作。
２、撰写总课题结题报告，在５月底完成。
３、进行课题成果现场汇报活动。
六月份：
学校教科室完成总结。
工作方案 篇6
为贯彻落实《卫生部、国家中医药管理局关于开展治理医药购销领域商业贿赂专项工作的实施意见》和《源县关于组织开展不正当交易行为自查自纠的实施意见》特制定我院医药购销领域不正当交易行为自查自纠实施方案。
一、 自查自纠工作的总体目标和基本要求
总体目标：通过在我院集中开展不正当交易行为自查自纠工作，使全院职工受到深刻的法律法规和社会主义荣辱观教育，提高对治理商业贿赂专项工作重要性的认识，真正树立全心全意为人民服务的意识，提高遵纪守法廉洁行医的自觉性，查找我院在医药购销领域存在的薄弱环节和管理漏洞，完善工作措施，惩处违法违记行为，建立长效工作机制。
基本要求：坚持以教育为主，做到人人参加学习，人人受到教育，人人提高思想认识；坚持自查与自纠并重，做到边学习，边自查，边整改。通过深入开展自查自纠，推进建立我院预防医药购销领域商业贿赂行为的长效机制。
二、 组织机构
为组织实施好自查自纠工作成立领导组
三、 自查自纠的主要环节
（一） 认真开展学习和宣传教育工作。
各级卫生、中医药行政部门和医疗卫生机构要对全体医疗卫生工作人员进行广泛、深入的政策宣传和思想动员。通过集中学习法律法规与有关文件，深入开展治理商业贿赂形势教育、职业道德教育、法治教育、纪律教育，提高全体职工对不正当交易行为进行自查自纠的自觉性和主动性，不留死角，不走过场。
（二） 查找存在的突出问题。
按照《卫生部、国家中医药管理局关于开展医药购销领域不正当交易行为自查自纠工作的指导意见》和《沁源县关于组织开展不正当交易行为自查自纠的实施意见》结合我院工作实际，重点查找下列突出问题：
1、 查找有关工作人员在药品、医用设备、医用耗材等采购活动中收
受生产、经营企业及其经销人员以各种名义给予的财物或回扣的行为。
2、 查找医务人员在诊疗活动中，收受药品、医用设备、医用耗材等生产经营企业或经销人员以各种名义给予的财物或提成的行为。
3、 查找医务人员在诊疗活动中收受红包等行为。
（三） 对发现的问题进行分类处理。
对查找出的不正当交易问题，要依法依纪实事求是地作出处理。
1、 对情节轻微的以批评教育和自我纠正为主。
2、 对情节严重，但在自查自纠期间，能主动说清问题并认识和纠正错误的`，依据有关规定，减轻或免与处分。
3、 对拒不自查自纠，弄虚作假或掩盖违规违纪违法问题的，一经发现，从严处理。
（四） 认真搞好整改
要将整改工作贯穿于自查自纠工作的全过程，坚持边自查自纠，边整改，边建立长效机制。针对自查中发现的不正当交易问题，明确整改重点，制定整改措施。要总结经验教训，端正思想，完善内部管理制度，做到严格自律。
四、 实行严格的工作责任制
要把组织开展不正当交易行为，自查自纠工作摆在重要位置，切实加强组织领导，实行严格的工作责任制，切实把自查自纠工作落到实处。
工作方案 篇7
一、内控体系建设工作总体目标
根据省财政厅、省监察厅、省审计厅及省卫计委文件的要求，结合蚌医二附院“十三五”发展战略的要求，提高效益，回报社会，惠及职工。按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理医院内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证医院经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现医院发展战略。
医院内部控制体系建设的总体目标是：按照医院内控建设工作的整体部署，于20xx年年底前完成内部控制的建设和实施工作，力争到20xx年底，遵照《行政事业单位内部控制规范》（试行）和《医院内部控制制度（试行）》、《蚌医二附院内部控制体系建设实施方案》，在全院范围内建立统一、规范、完善的内部控制体系并使之有效运行。
二、内部控制体系建设原则及要素
内部控制体系建设的主要任务是：建立覆盖医院各项经营管理活动的内部控制体系；制定评价标准、监督检查并促进内部控制制度有效执行；实现内部控制与全面风险管理有机结合，提高基础管理水平和风险防控能力。此次内控建设具体包括全面预算、收支管理、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、财务报告、内部信息传递和信息系统等在内的医院运营管理的各个方面。
按照《安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（财会〔20xx〕212号）的要求，以《行政事业单位内部控制规范》（试行）为统领，梳理、修订、健全单位现有各项规章制度，细化、完善各项经营管理业务（工作）流程，建立适应医院经营管理实际需要的内部控制制度体系。
1、建立内控体系的必要性：完善的内部控制制度体系是约束、规范医院管理行为的准则，是减少风险、风险防控的基本保证，可以保障经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管理水平，促进医院发展战略和目标的实现。
2、建立与实施内部控制遵循下列基本原则:
(1)全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖医院的各种业务和事项。
(2)重要性原则。内部控制应当在全面风险管理控制的基础上,关注重点领域和高风险领域。
(3)制衡性原则。内部控制应当在医院治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等各方面相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
(4)适应性原则。内部控制应当与经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,根据业务发展和管理需要持续改进内部控制制度，并随着情况的变化及时加以调整，建立动态调整机制，防止制度缺失和流程缺陷。
(5)成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。
3、建立与实施有效的内部控制涵盖如下五要素:
(1)内部环境。内部环境是实施内部控制的基础,主要包括治理结构、机构设置及权责分配、人力资源政策、企业文化等。
(2)风险评估。风险评估是医院及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。
(3)控制活动。控制活动是医院根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。
(4)信息与沟通。即及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在医院内部、医院与外部之间进行有效沟通。
(5)监督。内部监督是对内部控制体系建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷时,应当及时加以改进。
4、以价值管理为主线，以风险管理为导向，全面梳理和优化各项业务（工作）流程，明确关键领域和控制点，制定修订完善制度流程，制作内部控制制度汇编，建立形成内部控制制度体系。
5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推进内部控制信息化建设，各业务流程嵌入信息系统，实现控制措施在线运行。
三、建立内部控制组织体系
为确保医院内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,医院将建立内部控制组织体系，通过建立健全内部控制的组织体系，使管理层及决策层能及时获得适当信息；全体员工能共同参与内部控制建设，共担内部控制责任；各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责。
医院内部控制工作组织架构及层级职责见附图：
内部控制的组织架构有四个层面，分别是决策、管理、执行、监督。决策层面包括：院长办公会、内部控制建设领导小组；管理层面包括：内部控制建设执行小组；执行层面包括医院内部各职能部门和各业务部门；监督层面是单位审计部门。
（一）院长办公会
是医院最高决策机构，负责内部控制的建立健全和有效实施；审议年度内控评估报告；审议内控与风险管理的重大策略，重大风险及内控缺陷的解决方案；审议内部控制建设领导小组设置及其职责方案；审批内控最终工作成果；有关内部控制及风险管理的其他事项。
（二）内部控制建设领导小组职责
医院将设立内控建设领导小组，待领导过会讨论通过后实施。
内控建设领导小组组长由医院院长担任,是医院内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。
内控建设领导小组
组长：崔 虎 赵东城
副组长：邹 杰 张春福
成员：关 超 杨青扬 王 群 李传辉
主要职责：
1)负责确定内控体系建设的总体目标、政策、制度、工作范围；
2)负责明确内控体系建设的整体部署及内控工作的运行管理；
3)负责针对内控管理缺陷提出合规性管理建议及改进方案并推进整改；
4) 有关内部控制管理的其他事项。
（三）内控工作小组职责
内控建设领导小组下设内控建设执行办公室,内控建设执行办公室设在财务部门，由财务科科长担任主任，执行办公室负责内部控制体系建设工作的具体开展。
内控体系建设执行办公室
主任：王 瑞
副主任：赵玉娟 江本钗
成员： 刘 霞 王迪生 刘传高 张纪锐 毛炳飞 张 瑜
主要职责：
1）负责内控体系建设成员的职责分工；
2）负责确定内控体系建设的具体时间安排；
3）负责组织医院内部资源的对接、沟通、协调；
4）记录或更新业务流程图、评估内控设计及操作的有效性；
5）反馈内控缺陷、上报内控工作执行情况及重大问题、将年度内控评估报告提交内部控制建设领导小组审阅；
6）内控工作文档管理；
7）负责本次内控体系建设的其他实施工作。
（四）内审部门职责
作为内部审计职能部门，审计科室要对内控建设实施情况进行日常监督和专项检查，配合内控执行小组对本院内控建设工作进行评估。
（五）各职能部门及业务部门
为内控工作小组开展工作提供支持和协助，组织安排本部门或单位涉及内控工作所需资源，协调本部门或单位内控工作开展的各项重要事宜。
各职能部门及业务部门应由专人兼职负责本部门的内控管理工作，即内控管理员。内控管理员职责包括：
1.联系本单位内控建设执行办公室相关人员，提供工作所需各项资料；
2.协助组织描述本单位的主要业务流程、关键控制点及重要的控制措施，协助内控问题记录，提出整改建议或方法等；
3. 协助本单位内控缺陷的整改，及时反馈缺陷整改情况以及内部控制的主要情况等；
4. 编制本部门内控评价报告。
5.组织安排与内控管理相关的其他工作。
由于内控管理员是内控工作办公室与各职能部门或业务部门对接沟通的纽带，起到承上起下的作用，所以内控管理员的工作需要各部门领导的大力支持，需要全体员工的积极参与与通力协作。
四、内控体系建设工作步骤
内控建设工作涉及医院运营管理的全过程,包括各个层面、各类业务、各项制度流程,涉及面广,内容庞杂,按照省卫计委通知要求，计划于20xx年5月至20xx年底完成内部控制体系构建工作。
实施步骤
根据《安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（财会〔20xx〕212号）要求，结合医院的业务及管理情况实际，在原有内控制度的基础上进行改进，内控体系建设工作计划20xx年5月初启动，具体按以下步骤实施：
项目 | 时间 | 工作内容 | 阶段成果 |
1 | 20xx.5-20xx.6 | 启动部署阶段 | 成立医院内控建设领导小组及执行办公室，召开启动会议，做好动员工作 |
2 | 20xx.7-8 | 现状分析阶段 | 内控测评报告 |
3 | 20xx.9-10 | 制定内控实施方案阶段 | 内部控制实施方案 |
4 | 20xx.11-20xx.10 | 内控方案实施阶段 | 内控测评报告 |
5 | 20xx.11-20xx.12 | 内控缺陷整改与优化阶段 | 形成年度内控评价报告 |
（1）前期准备(20xx.5-6月)
成立医院内控项目工作小组，召开启动会议，做好动员工作
（2）现状分析阶段(20xx.7-8月)
通过访谈、会议研讨和审阅主要内控文档等方式，针对现有内部控制规范手册（试行）中关键内控点与实际工作情况经行分析，了解内控要素现状, 编制内控测评报告。
（3）制定内控实施方案阶段（20xx.9-10月）
在对内控现状评价分析的基础上，制定切实可行的内部控制实施方案并交领导小组审阅。
（4）内控实施阶段（20xx.11-20xx.10月）
各部门根据内控实施方案开展本部门的内控工作，并对实施阶段内部控制体系建设工作进行回顾总结，重点围绕健全内控体系建设、管理提升、风险防控和经营管理成效等方面总结经验做法，形成科室内部控制自查报告及医院内控有效性评价报告。
（5）内控缺陷整改与优化阶段（20xx.11-12月）
针对自查、检查结果，整改完善内控体系建设。对重要业务流程和管理缺陷，随着整改的不断推进，学习先进单位经验，提高管理标准，细化流程操作，完善制度规章，改进控制措施，实现风险与收益平衡、促进管理提升，形成年度内控评价报告。领导小组将结合年度内控评价报告，部署下一年度内部控制体系建设任务。
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